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老師，補交了一筆2014年的社保，是要用以前年度損益調(diào)整科目嗎？分錄怎樣寫，謝謝
以前同事做的會計分錄是：借：以前年度損益調(diào)整 5000 貸:銀行存款。然后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益：借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。但現(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系一直有這個5000的差額了 利潤表里面的凈利潤本年累計數(shù)比資產(chǎn)負債表的期末-起初多了5000
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2015-12-14
老師，補交了一筆2014年的社保，是要用以前年度損益調(diào)整科目嗎？分錄怎樣寫，謝謝
以前同事做的會計分錄是：借：以前年度損益調(diào)整 5000 貸:銀行存款。然后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益：借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。但現(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系一直有這個5000的差額了 利潤表里面的凈利潤本年累計數(shù)比資產(chǎn)負債表的期末-起初多了5000
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2015-12-14
第三年年末不應該是三期嗎，第三年年初是二期啊
1/2532
2019-03-13
請教老師:
一 企業(yè)在2019.4.19匯算清繳時報送的年度會計報表:損益表和資產(chǎn)負債表,是在2018.12月份報表基礎上進行的調(diào)整,結(jié)果是:年度資產(chǎn)負債表的年末數(shù)和12月份負債表的年末數(shù)不一致;
請問: 1? 2019.4--12月份資產(chǎn)負債表的年初數(shù)是用年度報表的年末數(shù)還是繼續(xù)用2018.12報表的年末數(shù)?
?????? 2?? 2019年1-3月已報送的負債表的年初數(shù)需要調(diào)整為2018年度負債表的年末數(shù)嗎?
?
謝謝
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2019-05-02
調(diào)整年初未分配利潤，17年多扣的管理費18年初調(diào)增，實際調(diào)增部分的所得稅這些是計入到18年度里面去嗎？
1/918
2019-08-23
老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2014年做錯了一筆分錄，實際上沒有收到非專利技術，當時做了借：無形資產(chǎn)1000 貸；實收資本1000，現(xiàn)在該怎么解決啊
1/271
2019-05-17
2014至2016年收到財政補貼合計204萬，每次收到分錄是借，銀行，貸，專項應付款，現(xiàn)在我想沖銷的專項應付款怎么做，分錄怎么做呢
1/684
2017-06-29
海瀾之家2014年主營業(yè)務收入1214645.0484萬元，采購環(huán)節(jié)營運資金占用額為-572986.34萬元。算采購環(huán)節(jié)營運資金周轉(zhuǎn)期為什么數(shù)額這么小？
1/1307
2020-02-19
我公司2014年成立，注冊資金未全部到位，目前實收資本300萬，未繳印花稅，如果去稅務局繳納會有滯納金嗎?還是私下買印花稅
1/982
2019-06-04
老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2014年做錯了一筆分錄，借：無形資產(chǎn)1000 貸：實收資本1000，實際沒有收到無形資產(chǎn)投資，現(xiàn)在想更改報表該如何改啊
1/725
2019-05-14
交接科目余額要試算平衡嗎？就是年初借方＝期初借方嗎
2/665
2018-06-15
去年報考初級，現(xiàn)在要繼續(xù)教育才可以報名初級職稱嗎
3/499
2020-11-11
一月初的資產(chǎn)負債表中期末余額與年初余額是否一樣？
1/1140
2017-12-14
這個會帳系統(tǒng)，期初設置，期初余額是填什么，本年累計呢
1/677
2019-02-14
你好，請問資產(chǎn)總額第二個季度的期初數(shù)也是初年數(shù)嗎？
1/1307
2019-05-26
初中畢業(yè)，今年9月報的大專，可以報名初級會計考試嗎
1/949
2019-09-25
一個老板同時有二家公司，都是法人，一個是一般納稅人，一個是小規(guī)模，那么老板可以同時在二家公司拿工資，正常在二家公司申報個稅嗎？如果法人社保是在一般納稅人公司交，那么第二年的社保基數(shù)會加上小規(guī)模的工資做基數(shù)嗎？
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2021-03-01
公司開業(yè)兩年多了，之前一直沒有按會計的方法做賬從今年的一月份開始按會計的方法做，我在錄憑證時一月的本期發(fā)生額試算平衡，但是各科目的期初數(shù)據(jù)填上去就不平衡了，怎么處理呢？
2/798
2019-02-20
老師你好，我是報名不久零基礎的學員，現(xiàn)在在學小白零基礎，我想問一下，會計初級2019的課程和教材什么時候開始。不知道該怎么學了有點迷茫
1/592
2018-07-04
請問現(xiàn)在12月份開始建賬，但是前期公司也一直都做賬，現(xiàn)在盤存庫存，只能得到一些基礎數(shù)據(jù)，基于這種情況，請問我該如何錄取期初數(shù)據(jù)呢？
1/808
2018-12-14
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