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給客戶開的發票已經查驗，款也已入賬，客戶公司因為涉稅的問題要注銷，重新注冊公司，票要退回我們公司，3個月后重新給客戶開新的抬頭，這樣可以嗎
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2017-12-15
老師您好，我想問下我2019年企業所得稅匯算清繳為負數，咨詢了稅務局，說喊去退稅，感覺很麻煩，風險也極高，我該怎么做呀，我要不要重新作廢重新申報
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2020-04-20
我們客戶給我們開的增值稅專用發票抵扣聯因為第一次蓋章油印過重，不太清晰，又重新蓋了一個章子，這個發票沒問題吧，要不要給他們退回去？
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2017-11-07
行6列3要填嗎？我試過填上可彌補的虧損額343.52，提交時就有提示要填企業重組及遞延納稅事項納稅調整明細,但我們又不是企業重組問題，是該怎么填？
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2018-05-14
從成功公司購入的乙材料、丙材料，增值稅專用發票上注明的運費為3000元，增值稅稅額270元，所有款項均已用轉賬支票付訖，運費按購入材料的重量分配像這個會計分錄怎么填呢
好的，我們先來明確幾個點：
1. 購入乙材料、丙材料的運費需要按重量分配。
2. 發票上注明的增值稅專用發票運費為3000元，增值稅稅額為270元。
3. 所有款項均已用轉賬支票付訖。
假設乙材料和丙材料的重量分別為X和Y。運費分配的方法可以按重量比例進行：
```plaintext
乙材料分配的運費 = 3000 * (X / (X + Y))
丙材料分配的運費 = 3000 * (Y / (X + Y))
```
具體分錄如下：
1. 購入材料時：
借：原材料-乙材料（分配后的費用+原材料費）
原材料-丙材料（分配后的費用+原材料費）
應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 270
貸：銀行存款 3270
舉個例子，如果乙材料和丙材料的重量分別是 1 噸和 2 噸，則分配后的運費是：
```plaintext
乙材料分配的運費 = 3000 * (1 / (1 + 2)) = 100
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2024-06-06
公司是小規模企業 有生產糕餅這項業務 但是沒有倉庫 就是生產多少就直接賣多少 月末結轉成本 可以是借 主營業務成本 貸 生產成本～人工（發放的工資） 原材料嗎 我們購入原材料 都是一次性購入挺多的量 如果要攤銷成本怎么攤銷 分錄怎么做
1/798
2018-09-20
你好，我們單位本月把4月的發票，紅沖重開了。這個發票不是和當月的銷售額和銷項稅額有關系嗎，那賬上還要重做嗎？
5/615
2021-08-19
年報填掉了一個負號，也就是報錯了，然后國稅網站上進去仍然能夠重新報，請問可以重新填嗎？還是要到營業廳去改
1/884
2017-02-16
老師，請問：母公司向子公司以房產（房 地）出資進行投資，是否需要交增值稅、土地增值稅？（不涉及企業重組、資產重組的問題）
4/1526
2022-07-07
老師:我們會司2018年確認了收入506萬現工程結算只有486萬。少了2O萬甲方要求退票紅沖。重開發票。現已是2019年我應如何做分錄調帳?是否通過以前年度損益
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2019-12-17
老師，追問不能發圖片，重新發一下我的問題，重點稅源說明本期累計為職工支付的薪酬包含社保基金是應付職工薪酬的貸方發生額，是不是就是應發工資？而實際為職工支付的工資是實發工資？
1/1450
2016-10-19
請問，我們是外貿出口企業，4月份有一筆出口業務，對應的進項發票3月份已經認證，但是并未抵扣。認證后發現進項發票的名稱供應商給開錯了。出口的銷項發票我們也開錯了，所以五月份我們把出口銷項發票沖紅重新開了。進項發票開錯的我們給供應商寄過去了，要求他們給我們重開。請問是不是供應商把錯誤的發票沖紅再重開就行了。需要我們做什么嗎？供應商現在就不給我們重開發票，非說讓我們沖紅
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2019-07-19
老師，小規模稅率一個點，給開成3個點了要怎么弄呢！要不要作廢重開？還是怎么做？
1/2853
2020-06-01
老師您好，我想問下我2019年企業所得稅匯算清繳為負數，咨詢了稅務局，說喊去退稅，感覺很麻煩，風險也極高，我該怎么做呀，我要不要重新作廢重新申報
1/438
2020-04-20
我這個月開的發票，對方已經做了退稅勾選確認，現在發現開錯了，需要作廢重開，那對方需要做什么嗎？他已經退稅勾選確認了，我可以直接作廢重開嗎？
1/2388
2020-05-28
老師您好，我想問下我2019年企業所得稅匯算清繳為負數，咨詢了稅務局，說喊去退稅，感覺很麻煩，風險也極高，我該怎么做呀，我要不要重新作廢重新申報呀
1/532
2020-04-20
請問下上個月的發票開錯了，需要重開，是需要對方把之前的發票退回沖紅，再重新開正確的發票，還是可以直接先開正確的發票再拿回錯誤的發票來沖
2/2515
2021-11-10
公司是在廣州注冊，現在在惠州重新注冊，開戶行要全部重新在惠州注冊的是吧？那之前的賬戶公戶注銷的話，公戶要怎么樣的狀態下才能注銷呢？
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2018-05-23
公章法人章需要重新刻制，請問之前留在銀行國稅工商行政管理中心的章是否重新需要去留底備份，還有新章刻制好了以后之前蓋章的是否還有效
1/1343
2019-05-23
我們是銷售方，上個月開的發票給采購方，現在采購方說沒有收到發票需要重新開，請問是直接在開票系統紅沖然后重新開嗎？需要采購方出什么證明嗎
4/810
2021-10-09
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