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收到國稅短信：您單位2016年度個人的工資薪金申報總額與企業所得稅年報里的工資費用支出不一致。請貴單位進行自查，并將差異原因于2018年1月7日前遞交。因為之前代理公司個稅申報2個人，做帳做3個人的工資，所以存在差異，這個要怎么處理好
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2017-12-28
所得稅費用需要12月計提的對吧 。我2022年12月計提的一筆所得稅費用。2023年1月繳納的。 我現在申報企業所得稅季度預繳納稅申報表 ，減：本年實際繳納所得稅額 沒有這筆所得稅 這正常嗎？只有9月繳納和計提的一筆所得稅。1月繳納的所得稅 在匯算清繳的時候是減掉了 申報表中不能體現出來嗎？
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2024-01-09
2021年1月1日至2022年12月31日,對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。若是某小微企業年度應納稅所得額是120萬,計算應交企業所得稅
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2021-08-01
公司是做軟件服務的，2017年第四季度開票100多萬，企業所得稅第四季度要交多少呢，之前都沒有交過，企業是2015年登記的，之前企業所得稅未登記
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2018-01-19
企業所得稅申報表利潤總額減去彌補以前年度虧損得到實際利潤去計算企業所得稅，那利潤報表上的利潤總額是不是必須和這個實際利潤一樣？
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2017-10-31
以前年度有虧損，盈利彌補了前期虧損..申報得得所得稅
.計提是按本年利潤計提的.還是按哪個計提，
這樣就會有點差，這個怎么處理呢
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2020-01-07
上年度第二季度有利潤，所以繳納了所得稅，到了第三，第四季度是沒有利潤的，只有費用，所以一整個年度核算下來就是多繳納了，第二年度第一季度有所得稅要繳納，是不是可以直接在企業所得稅表格中填寫上年度多繳納的所得稅呢，還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
企業所得稅為查賬的公司一定要到會計師事務所出具上年度的企業所得稅匯算清繳報告
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2018-03-16
老師，您好，我想問下更改2020年度企業所得稅季度報表上，表頭資產總額那欄，稅務局說2020年年報已申報完，不能更改了，有什么方法可以解決嗎，不涉及稅費，因為第一季度資產負債表報錯了，導致企業所得稅表上資產金額不對
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2023-02-08
19年1月申報上年度4季度所得稅，多繳納稅款在6月退稅，如何做會計憑證？
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2019-07-10
小規模企業所得稅核定征收的B表，2018年版的表不在稅費申報及繳納的企業所得稅申報里嗎？
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2019-10-11
老師您好，研發費用加計扣除適用于企業所得稅匯算清繳，那企業所得稅季度預繳申報表適用嗎？
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2020-04-22
甲公司為居民企業，2018年取得符合條件的技術轉讓所得800萬元，在計算甲公司2018年度企業所得稅應納稅所得額時，技術轉讓所得應納稅調減的金額是
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2020-06-19
老師問報表的A200000企業所得稅季度預繳納稅申報表里第二季度營業收入是按照利潤表本年累計填，還是第二季度合計本年累計填數
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2021-07-06
現在要報上季度2018年10月1日到2018年12月31日的稅，所申報繳納的增值稅 企業所得稅 和稅金及附加 是不是不能在本次申報的財務報表比中反應，要到下季度申報時2019年4月份申報時才能反應這次所繳的稅款呢？
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2019-01-11
本年第一季度是盈利，但以前年度是虧損狀態，那么本月末是不是要計提所得稅，然后在申報時用以前年度的來彌補就不用交所得稅了？
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2019-03-26
為什么我去年有虧損幾十萬，然后今年一個季度盈利了幾十萬，我申報季度所得稅的時候，它不能彌補以前年度虧損，顯示要交所得稅呀？
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2018-04-06
利潤表中的營業稅金及附加 保含預繳的企業所得稅嗎 7月新改的企業所得稅季度納稅申報表A表 沒看到預繳企業所得稅欄啊
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2018-07-06
如果上年度利潤虧損100萬元，今年第一季度盈利30萬元，那么在填報第一季度企業所得稅表的時候彌補以前年度虧損那行應該填多少啊，是應該填30萬元，還是應該填去年企業所得稅匯算清繳后的那個納稅所得額？
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2021-03-10
5月做企業所得稅匯算清繳時，補繳的企業所得稅。是借以前年度損益調整，貸所得稅費用，再借所得稅費，貸銀行存款嗎
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2021-06-10
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