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老師，您好，我這邊營業執照的經營范圍有“網絡技術推廣服務”、“企業管理咨詢服務”、“經濟信息咨詢服務”、“品牌管理服務”等，我現在需要開項目標識使用費，和服務費，我可以選擇稅收名稱為“其他現代服務”*項目標識使用費和服務費開具發票嗎？
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2020-04-28
甲公司現有產品及單價如下:智能音箱320
元/個,藍牙音箱200元/個
要求:1、根據現有產品及單價創建字典;
2、為迅速搶占智能音箱市場,公司擬將智能音
箱產品降低至280元/并推出新產品藍牙耳機,
銷售單價為150元/個,根據變動情況更
新字典
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2022-12-13
A注冊會計師審計甲上市公司財務報表，甲公司面臨較大的業績壓力，針對采購與付款循環，關注的重大錯報風險通常不包括（ ）。
A．沒有完整記錄負債
B．將資本化支出費用化
C．將本期管理費用推遲到下期記錄
D．費用支出記錄不準確
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2024-04-29
請問老師，學堂里有沒有EXCEL課程可以教如何在一張表中將多張分表分別設置可以返回總表的，例如A表、B表、C表、在總表中點擊，可以分別到對應的各分表，然后各分表又可以直接返回總表的，怎么設置？如有麻煩老師推薦下課程給我，非常感謝！
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2020-04-03
選礦比不是 ＝原礦數量/精礦數量嗎？ 倒推的話 原礦數量＝精礦數量*選礦比那為什么這個是金屬和非金屬礦產品原礦，因無法準確掌握納稅人移送使用原礦數量的，可將其精礦按選礦比折算成的原礦數量作為課稅數量。 公式：原礦數量=精礦數量/選礦比
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2019-03-12
老師，我想請教下，公司收到稅收風險管理局推送的消息，說的是風險預警，我們公司申報的三季度財務報表的利潤總額和所得稅申報表的利潤總額相差太大，讓自查，請問這個問題嚴重嗎？還是我們自己自查之后重新申報就可以了嗎？
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2020-01-05
紅沖北京惠買在線網絡科技有限公司服務費 -銷售費用-業務推廣費 -170,102.20
紅沖北京惠買在線網絡科技有限公司服務費 進項稅額轉出 -10,206.13
紅沖北京惠買在線網絡科技有限公司服務費 應收賬款 -180,308.33
請問老師這個進項稅額轉出是不是錯了？
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2020-01-20
老師您好，如圖附件所示：按答案解析，甲建筑施工企業是建筑工程總承包單位且由乙企業自行采購全部鋼材、混凝土，那么可以推測甲不適合簡易計稅方法計稅，在收到預收款時，適用一般計稅方法的項目預征率為2%的，為什么答案用3%的征收率？
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2019-11-02
老師我不明白這個甲產品的單位成本計算這里的400是怎么算出來的，因為題目里面沒有甲產品是多少，只有工時和費，如果是工時的話 是1200 又說完工程度是50%，那要是算工時那也是600才對啊，看了解析 但是沒有視頻，死活推算不出這個400怎么來的
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2021-04-11
我想問一下，就去年的殘疾，今就是今年六月份前一定要交的嗎？他有個殘疾人保障金的，就是你沒有錢，有殘疾人的話他要交這個錢，我們是好像前兩個月才交了全年的，但是說好像去年的就要在今年六月份前交，要推遲一點或者怎么樣可以嗎？我在想。
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2021-06-23
老師，公司有一客戶本來說好是貨到付款的，現在貨發了半年了（開的增值稅專票當時是隨貨送到客戶手上的）也不付款，每次問都在推，電話不接信息不回，老板叫我給他開負數發票沖抵當時開的那張正票，讓他的票作廢……這樣子行得通嗎？
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2021-10-09
老師，您好
這里講的這個推翻預計，是資產負債表日的預計嗎，
如果是之前預計的少了，資產負債表日需要多預計，沖的也是資產負債表日新的退貨率，對嗎
簡單的意思就是在實際退貨發生前都沖回，看實際發生多少就退多少是這樣嗎
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2023-03-06
請教您一個問題。我企業是汽車制造銷售業，為擴大銷售，讓我們的供應商帶我司宣傳，有意向購車者會到我們經銷商處購車，針對供應商推薦達成交易的購車人給予一定獎勵。該獎勵是否作為銷售傭金核算，有涉稅嗎？不知道怎么操作好了，請指導。
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2020-02-27
要用稅后工資退稅前工資，三寶老師給了我如下公式：總工資=（個人所得稅+速算扣除數）/稅率+免征額+五險一金可是根據這個公式我推出的稅前公式和軟件算出的不一樣啊。我的稅后工資是50775，專項扣除2000元，金險 3851，看看稅前工資該是多少呢？
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2019-01-22
麻煩問下老師
1.增值稅申報時 增值稅減免申報明細表是否可以直接0申報
2.利潤表中的本期余額和本年累計余額 第一季度報表金額一致 第二季度本年累計的金額要比本期金額高 也就是說加了3第二季度的數據 已比類推下去
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2022-03-30
4月工資本來是5月28號的，因為一些原因推遲到6月1號發，6月28號正常發了5月份的工資，也就是說在5月份沒有實際發放工資的記錄，6月份有發放2次工資的記錄。那6月份申報個稅時是零申報嗎？7月份報2個月的稅額嗎？
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2022-07-28
你好！我們幾個人投資了一個朋友給推鑒的企業200萬，2016年11月份以投資款的名義打到了這個公司公賬上，匯款單留底了，企業也給開了投資款的收據，就是一直也沒給開股東證！有沒有風險？應該做點什么？因為快三年了，也沒給什么分紅？資金安全嗎？
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2019-07-01
老師您好！匯算清繳中資產總額年度平均值是4個季度資產總額加起來除以4，還是用18年10-12月資產總額加上19年1-3月的資產總額除以2，再用19年1-3月的資產總額加上4-6的資產總額除以2…以此類推，完了把總額加起來除以4？？？
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2020-04-22
建筑工程企業，主要收入分兩塊，1.用挖掘機和推土機挖坑，按挖坑的方量來算收入，2.賣砂石等材料給甲方。當甲方需要材料時，直接讓供應商送到工地上讓甲方驗收，賺取差價。材料這一部分的分錄應該怎么做啊？因為涉及到購入又賣出，要做兩筆分錄。
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2018-07-15
老師，我們公司有一家是生產企業，然后銷售給另一家外貿企業出口，這兩家實際上都是我們公司，那么在出口退稅，實行免退稅，生產企業需要開給外貿企業多少發票，是如何計算的。開發票是根據報關單，報關單一直有剩余的，一直往后推
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2023-08-24
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