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固定資產沒有加速折舊，企業所得稅匯算清繳中資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表需要填嗎
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2017-05-05
企業所得稅匯算清繳，資產折舊納稅調整明細表，因當年清理了一部分固定資產，資產原值賬載金額填清理后的余額，本年折舊填了累計折舊貸方累計發生額，累計攤銷填本年累計余額，結果匯算清繳過不去，說本年累計必須大于本年折舊，那里出問題了
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2022-03-23
公司請的保潔公司，支付的保潔年費屬于勞務費嗎？在企業所得稅匯算清繳，期間費用明細表勞務費中填寫嗎
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2021-05-17
老師，企業所得稅匯算清繳的期間費用明細表工資薪金，招待費，利息都按照什么比例調，
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2019-05-09
老師2020年企業所得稅匯算清繳職工薪酬支出及納稅調整明細表中工資薪金支出欄賬載金額欄數據怎么填
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2021-05-20
你好，企業所得稅匯算清繳退稅后導致資產負債表和利潤表勾稽不上了
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2025-01-04
小規模企業所得稅，紙質版的，彌補以前年度虧損這個數是哪里取數
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2019-01-15
企業所得稅年度申報里108采用一般企業財務報表格式2018年版填寫是還是否，我們是小規模企業
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2019-05-08
以前年度少記收入8萬，少記成本8萬，其中7萬成本今年取得發票，另外1萬成本未取得發票，現在賬上是不是不用調整了，所得稅匯算清繳申報表怎么調整，當年的利潤表還要調整嗎
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2022-03-22
2018年根據賬面確認了遞延所得稅費用400,2019年匯算清繳繳納了100萬，那這個費用是沖400萬元，還是作為當期的所得稅費用？原因？
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2020-03-19
實收資本期末數35588，未分配利潤-35588，企業所得稅清算申報表應該什么填，剩余財產分配明細表里面的剩余財產，累計未分配利潤是填-35508嗎？
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2018-08-17
房地產開發企業土增清算成本已經確定的情況下，因為一直有開票收入，老板擔心年度企業所得稅清算只有分攤的成本，稅的金額太大，有沒其他方法去減少企業所得稅？（宿舍裝修分攤已經有了的）
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2018-07-17
老師好，我有一個問題想請教一下，一個公司目前正在清算，但是他的資產負債表應交稅費為-20萬，這個20萬是增值稅期末留抵，我要怎么把這個處理掉，因為還有一個企業所得稅清算表要填，上面有一個負債清理明細表，這個表應交稅費不能為負
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2022-01-30
老師，疫情捐贈支出不是可以免企業所得稅？匯算清繳套表要怎么填列？具體填列在哪里？
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2021-03-16
你好，個稅是否需要進行匯算清繳，如何操作
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2019-10-19
老師能具體說一下匯算清繳的操作流程嗎
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2019-04-10
我們企業19年5月份辦理了查賬征收改為核定征收，現在企業19年匯算清繳怎么繳所得稅？
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2020-01-12
要提供2015年到2017年的匯算清繳企業所得稅報表，企業可以在哪里查詢。國稅局系統查詢不到
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2017-10-19
2019年度的匯算清繳（小微企業）至2020年5月31日結束，那2019年度的企業所得稅可以延緩到2021年1月1日嗎？
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2020-06-10
老師好，公司去年成立，有份合同，服務期限是20年11月到21年10月，在去年發票已一次性開出，款項也一次性到位。但當時都計入了20年的收入。今年二季度也預交了所得稅，但今年全年是虧損的。還能調去年的賬嗎，能指導我怎么操作嗎。或者，目前就這樣了，現在將21年的所得稅做紅沖，到匯算清繳時再做退稅申請？謝老師回復。
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2022-01-06
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