;)
老師，請問原來公司有買了個不動產，分期抵扣的，還有40%的金額 39876.42當時沒有抵扣，現在如果抵扣的話可以填在附表哪一行呢？原來的(四)項是“本期不動產允許抵扣”，現在沒有這一項了
1/325
2022-01-06
2月認證的留抵發票，四月份報表上沒顯示出來，可以直接和本期的進項相加填在表二的本期認證且抵扣里面嗎
2/450
2019-05-17
如果發現當期確認認證的增值稅發票認證多了，即稅負低了，能在申報的時候留抵嗎？留些下一期申報時再抵扣。
2/732
2019-03-05
請問，本期認證可抵扣稅額110-本期銷項稅額120=應交稅額10，加計抵減后不需要繳稅還結余1，這個怎么做賬務處理？
4/802
2019-05-16
老師，做賬的時候，進項按正常的分錄做。但是有的進項這期沒抵扣，下期抵。那這期賬上的銷項減進項就和當期實際銷項減進項不一致了？是不是賬目上的要和實際的要一致
2/594
2016-05-31
一般納稅人轉為小規模納稅人，尚未申報抵扣的進項稅及轉登記當期的期末留抵稅額記入應交稅費-待抵扣進項稅核算，這句話里的尚未申報抵扣的進項稅指當期已認證未申報的稅額嗎？進項稅是不是應該先勾選認證還是留待以后可抵扣時再認證？
1/866
2020-08-30
比如一個公司，2017年長期借款里面保證借款和抵押借款沒有期初余額，只有期末余額。2018年期初期末都有，這是不是意味著17年該公司一開始沒有計劃保證借款和抵押借款？還是什么別的意思？
1/615
2019-07-02
如果當期沒有銷項，且進項稅進行了認證，結果當期增值稅申報時，把進項稅額填在了本期認證相符且本期未申報抵扣，下月有銷項時稅務不允許抵扣，有什么辦法呢
1/1055
2018-07-28
一般納稅人，本月銷項稅額87878.17-進項稅額12248.33-上期留抵金額325891.26=–250261.42，本月是不是不用交增值稅，，增值稅報表中上期留抵稅額就是稅對不？不是金額，可以直接銷項稅減去進項稅再減去上期留抵稅額
1/1046
2019-09-29
增值稅名義稅負_還原免抵、固抵、不動產與毛利率變動彈性系數:增值稅名義稅負_還原免抵、固抵、不動產與毛利率變動彈性系數:【風險得分】=10?！緳嘀亍?10；【增值稅名義稅負_還原免抵、固抵、不動產與毛利率變動彈性系數】=11.19；【前者變動率】=142.58%；【后者變動率】=12.74%；【風險指引參考】①前者變動率高，可能存在多計成本；②后者變動率高，可能存在不計少計應稅收入或接收。請問如果出口銷售大量增加是不是會導致增值稅名義大量增加，但是毛利變化不大？
1/4696
2019-12-18
老師你好！我想問一下增值稅當期有可抵扣進項稅，是全額抵好還是不全額抵好，我們是制造業
1/557
2020-07-02
請問發票抵扣勾選和不抵扣勾選有什么區別？當期進項稅入賬是按不抵扣勾選？還是不用操作
1/5612
2020-01-10
銷售額季度4182.33，小微企業免稅額填了4182.33。本期銷售額那欄是零，為什么本期應補（退）稅額是125.47？
3/838
2019-01-09
自然人報個稅有些問題之前沒有報過本期免稅收入需要填寫么 就填寫了一個本期收入
1/558
2019-03-11
個人所得稅申報中，本期收入是指實際發到手的金額，本期免稅收入是指應發額，是這樣嗎
1/5591
2020-03-14
我想問下，我給米廠買米，他們開給我們的是專票，是免稅的，我們再拿去賣，給對方開專票有免稅嗎 是不是不能免稅
取得免稅發票是一般納稅人按照9%計算抵扣 給對方開具專票按照正常的稅率是嗎
6/508
2023-03-10
會計在3月份所屬期的時候，把多的進項填在了本期認證相符，但未申報抵扣 那里 然后在4月份時候，把那個數據填在了附表2 前期認證相符，本期申報抵扣 這樣合理的嗎
1/486
2019-05-29
老師，我是用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅，不是上一期的留底抵扣這一期的，為什么是借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，貸應交稅費―未交增值稅呢
1/898
2019-05-16
老師 您好 他上期加計抵減里面有余額、這期用完 請問怎么寫分錄？
1/454
2020-02-19
進項發票的認證期限是一年嗎 ？認證之后是可以無限期的留抵嗎？
1/1843
2018-10-18
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
