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若公司含個稅個人保險公積金為十萬，個稅1萬，扣個人保險費2萬，計提分錄，借，管理費用10貨，應交稅費1貸，其它應付2貨，應付職工薪酬7還是這樣做，借，管理費10貸，應付職工10再做一筆，借，應付職工3貸，應交稅費1貨，其它應付2哪個正確？
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2017-05-15
有兩家兄弟公司，一個在香港地區(qū)，一個在大陸地區(qū)，原使用香港公司和客戶交易（客戶為保稅區(qū)內），供應商在陸同時也出口到香港，現(xiàn)在客戶要求我們用大陸公司內銷交易，供應商也同時和我們轉換，此部分我們需要多承擔的稅賦，是不是增值稅，企業(yè)所得稅，附加稅，客戶和供應商都是一般納稅人?但是對方覺得我司轉換一般身份後, 廠商不需承擔13%稅金申請的損失.對方覺得他們承擔了13%的增值稅，所以我們繳的增值稅不是我們增加的成本.是正規(guī)交易，客戶和供應商都回開具增值稅發(fā)票，那如果這么說，客戶和供應商報價都是按照不含稅外加13%的稅率，這樣看是不是轉變公司交易，我們就不承擔增值稅的稅賦問題，只要承擔增值稅附加稅所得稅？
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2023-05-05
你好，金蝶賬和報稅系統(tǒng)繳納增值稅有3分錢出入，金蝶賬未交增值稅在借方，請問如何在本期調整，謝謝
1/383
2019-11-29
這個不用考慮含稅和不含稅的轉換嗎？跟含不含增值稅沒有關系嗎不用轉換成不含增值稅的金額嗎？
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2019-05-06
這個減免稅款是以后需要抵增值稅的時候，它系統(tǒng)會自動給你抵掉嗎？現(xiàn)在沒有發(fā)生業(yè)務無需交增值稅
1/1070
2019-11-06
17%的那種發(fā)票，增值稅就是銷項稅和進項稅，屬于國稅，那地稅的發(fā)票又是怎樣的，跟增值稅又是什么關系？
1/757
2017-06-15
下列有關控制環(huán)境的說法中，錯誤的是（ ）。
A、良好的、令人滿意的控制環(huán)境可以防止舞弊的發(fā)生
B、控制環(huán)境的好壞影響注冊會計師對財務報表層次重大錯報風險的評估
C、控制環(huán)境影響被審計單位內部生成的審計證據的可信賴程度
D、控制環(huán)境影響實質性程序的性質、時間安排和范圍
1/1619
2020-03-07
我們是一般納稅人，剛開業(yè)，辦理了稅控盤，這個月沒有稅金，我應該如何申報增值稅呢？
1/708
2017-12-14
稅控盤的費用拿到增值稅專用發(fā)票，并且抵扣稅額部分，報稅的時候還能抵扣嗎
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2019-01-12
小規(guī)企業(yè)，本季度申報時未達到起征點，免征增值稅，購買的稅控設備服務費還用做遞減分錄嗎
1/753
2020-01-08
稅控盤年費是怎么做賬？可以 借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）貸： 貸：銀行存款/現(xiàn)金
2/619
2022-02-28
你好，增值稅申報時，點擊表填寫數據，系統(tǒng)提示要先進行數據初始化，點數據初始化的時候，又提示請先抄報稅后申報,若未完成抄報稅,先行申報稅控盤將會鎖死,需至稅務機關清卡,否則無法開具發(fā)票,是否繼續(xù)，是什么情況啊，以前從來沒有遇到過啊
1/4118
2019-09-02
你好，增值稅申報時，點擊表填寫數據，系統(tǒng)提示要先進行數據初始化，點數據初始化的時候，又提示請先抄報稅后申報,若未完成抄報稅,先行申報稅控盤將會鎖死,需至稅務機關清卡,否則無法開具發(fā)票,是否繼續(xù)，是什么情況啊，以前從來沒有遇到過啊
1/4689
2019-07-06
老師：公司處于停業(yè)狀況，需要將稅控盤及多余的增值稅專用發(fā)票繳消嗎？公司停業(yè)要辦理什么手續(xù)？
2/1172
2020-04-23
老師，稅控設備維護費分錄如何做，剛開始計入管理費用，如果一直不轉到應交稅費-應交增值稅（減免稅額），會影響當期損益的吧，怎么處理比較合適？
1/292
2022-04-18
問一下，小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是每月不超過10萬免增值稅 ，這個10萬包含代開的專票嗎？
如果代開專票加自己稅控盤開的普票超過10萬是不是就要交增值稅和附加稅了？
1/915
2021-04-01
請問稅控盤服務費要做結轉嗎？我做的借，應交稅費-應交增值稅（減免稅額）貸，銀行存款，這個需要結轉嗎？不接轉帳上顯示應交稅費680，但是實際只交了680-280=400元
1/1259
2022-06-28
我們的發(fā)票失控后沒有及時發(fā)現(xiàn)，開了發(fā)票并繳納了增值稅，我多交的這部份失控發(fā)票的稅金怎么做賬務處理抵下月的稅額呢
1/448
2017-10-26
根據銷售收入，銷售收入是黃色收銀單子沒有發(fā)票，是不是增值稅交多少都可以又沒有稅控盤管控，收入我隨意去做多少也沒事
1/450
2019-01-14
老師，我公司是小規(guī)模納稅人，第一次購買稅控盤，稅控公司給開了普票，這里邊的增值稅怎樣抵扣？直接作為管理費用全額出嗎？
1/1054
2019-07-28
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