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老師,假設第一季度購入部分貨物沒有取得發票,核算企業所得稅時就不能扣除其成本,計算企業所得稅時需要納稅調增,是在第一季度申報企業所得稅時調增,還是次年匯算清繳時調增
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2021-07-14
老師!我們企業是一般納稅人建筑業,今天我進電子稅務局我一看企業所得稅匯算清繳只讓我填A類企業所得報表,還有企業所得彌補虧損明細表,還有減免所得稅優惠明細表,還有財務報表,可是我年前有暫估的成本費用啥的,我該怎么調整怎么填哪?我沒有納稅調整明細表!第一次匯算清繳麻煩老師指點!財務報表是不是就是照抄2021年底的金蝶上的財報?
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2022-03-09
為什么申報2017年第一季度企業所得稅的時候可以把本季度的盈利用來彌補“以前年度虧損”?不是只有匯算清繳后才能彌補嗎?不是季報的時候不能彌補的嗎?
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2018-03-28
公司是小規模公司 交季度企業所得稅的時候 正常的調整以前年度損益不是在匯算清繳的時候給調整的嗎,現在報企業季度報就給調整了
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2019-03-25
請問老師:如果在做2020所得稅匯算清繳時,發現2020年有匯兌損益未調整,2021年在做清算時做了相應的匯兌損益調整,數額 較大,2021年做上年清算時,如何填表調整?填在哪里合適?
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2021-04-13
我們課程里面有抄稅動手操作的版塊嗎
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2016-10-13
老師WPS一張A4紙要排版兩半要怎么操作
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2021-11-02
金蝶ks版摘要復制到下面怎么設置操作
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2019-08-26
老師,求金蝶迷你版導入憑證的操作步驟
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2023-03-17
企業所得稅匯算清繳申報前可以進行下一年度的所得稅申報么?比如現在申報2024年第一季度的? 申報第一季度時,以前年度損益調整默認為0,不讓填?我們上一年度還有虧損沒有彌補完
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2024-04-16
21年所得稅匯繳前,需要修改21年12月的憑證,涉及損益,應該怎么操作?
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2022-05-25
2019年匯算清繳時企業所得稅收入大于增值稅收入了,是因為當時季報企業所得稅時填寫的含稅收入,而增值稅填寫的不含稅收入,現在匯算清繳時應該怎么辦?
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2020-06-14
老師匯算清繳中,本年累計實際已經繳納的所得稅額包括補覺交的上一年的匯算清繳調增的所得稅金額么
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2020-04-13
在項目地預繳了所得稅,但在機構所在地沒有所得稅交,在做年度匯算清繳時,存在所得稅的退稅,請問這筆所得稅會退回來嗎?
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2023-03-31
早上好 老師 請問我們平時按季或者按月預繳所得稅時 如果本企業屬于小微型的 那么所得稅預交也是按應納稅所得額減征25%或者50% 計算應納稅所得額嗎?還是在企業所得稅匯算清繳時執行呢?
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2019-11-14
請問,在企業所得稅匯算清繳時,比如企業發生的滯納金、罰款不許扣除,為什么要調增應納稅所得額? 如果不交這部分資金應該是企業的存款或現金,不應交稅,謝謝。
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2021-01-03
企業所得稅匯算清繳時發現實際工資薪金支出比個稅系統申報的多很多,那可以直接調減應納稅所得額嗎?
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2020-05-08
企業在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設備、器具(除房屋、建筑物以外的固定資產),單位價值不超過500萬的,允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊,企業所得稅匯算清繳時如何填表
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2021-05-23
開票的限額升級增加版本,升級為十萬元版,老師 具體怎么操作呢
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2022-02-16
2020年做2019年個人所得稅匯算清繳的計算方法是什么
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2019-07-23
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