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老師，在做企業所得稅匯算清繳表的時候，電子稅務局自動生成的表單里面沒有資產折舊、攤銷及納稅調整明細表，我自己可以不選擇嗎
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2020-05-18
你好，企業所得稅匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調整明細表的實際發生金額包含社保和個稅的嗎？
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2022-05-29
老師，請問企業所得稅匯算清繳時有個職工薪酬支出及納稅調整明細表需要填嗎，我第一次報，所以不太明白哪些必須要填，哪些可以不填，我們公司是小規模，去年8月份才成立的
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2020-05-16
2017年企業所得稅匯算清繳，資產折舊、攤銷及納稅調整明細表中 稅收金額的 累計折舊、攤銷額是怎么算的。
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2018-05-18
企業所得稅匯算清繳年報中期間費用明細表 無明確對應科目的金額應該放到其他項里面嗎 金額較大也可以放到其他項嗎
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2019-05-21
，車輛的加油費和過路費，填到企業所得稅匯算清繳期間費用明細表哪里
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2019-04-24
老師，收到企業所得稅匯算清繳退稅是這樣做分錄嗎？我現在資產負債表未分配利潤年初余額?利潤表的凈利潤跟資產負債表未分配利潤年末余額就差這個退稅的760.89，請問下這樣正確嗎？
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2021-07-13
老師，請問企業所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調整明細表，這個各類基本社會保障性繳款是什么啊
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2020-03-27
老師，您好！企業所得稅匯算清繳時，填這個資產折舊,攤銷及納稅調整明細表時，是填匯算年度增加的固定資產，還是，所有的固定資產之和都填寫啊
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2020-04-09
在做企業所得稅匯算清繳時，培訓費、交通費、網絡通訊費和會議費這四個費用可以填入《A104000期間費用明細表》的哪些費用中？
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2020-02-27
我想問一下。年度企業所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調整明細表里。有關社保的填在第八號行次嗎？具體怎么填？謝謝了
1/1808
2020-05-28
企業所得稅匯算清繳 請問老師我們公司發生的快遞費，公積金，社保費，勞保費，期間費用明細表填在哪里？謝謝
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2020-04-27
企業所得稅匯算清繳，里面有個期間費用明細表，沒有營業費用這項明細，那我就不填報營業費用這項支出嗎？但實際情況是有設營業費用的？
1/1148
2019-05-10
18年4月清算17年所得稅時，按照清算報表，稅務應退還我們預交的所得稅，但稅務怕麻煩不想退稅，指示我們調減主營業務成本5千元，這樣的話，利潤分配也增加了5千元，我如何調整會計分錄？求助！
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2018-12-29
老師，請問小微企業年度匯算清繳有納稅調整事項，請問減免所得稅的金額應該怎么填寫呢？
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2020-05-28
為什么申報2017年第一季度企業所得稅的時候可以把本季度的盈利用來彌補“以前年度虧損”？不是只有匯算清繳后才能彌補嗎？不是季報的時候不能彌補的嗎？
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2018-03-28
公司是小規模公司 交季度企業所得稅的時候 正常的調整以前年度損益不是在匯算清繳的時候給調整的嗎，現在報企業季度報就給調整了
1/631
2019-03-25
請問老師：如果在做2020所得稅匯算清繳時，發現2020年有匯兌損益未調整，2021年在做清算時做了相應的匯兌損益調整，數額 較大，2021年做上年清算時，如何填表調整？填在哪里合適？
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2021-04-13
老師！我們企業是一般納稅人建筑業，今天我進電子稅務局我一看企業所得稅匯算清繳只讓我填A類企業所得報表，還有企業所得彌補虧損明細表，還有減免所得稅優惠明細表，還有財務報表，可是我年前有暫估的成本費用啥的，我該怎么調整怎么填哪？我沒有納稅調整明細表！第一次匯算清繳麻煩老師指點！財務報表是不是就是照抄2021年底的金蝶上的財報？
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2022-03-09
企業所得稅匯算清繳申報前可以進行下一年度的所得稅申報么？比如現在申報2024年第一季度的？
申報第一季度時，以前年度損益調整默認為0，不讓填？我們上一年度還有虧損沒有彌補完
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2024-04-16
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