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老師！我們企業是一般納稅人建筑業，今天我進電子稅務局我一看企業所得稅匯算清繳只讓我填A類企業所得報表，還有企業所得彌補虧損明細表，還有減免所得稅優惠明細表，還有財務報表，可是我年前有暫估的成本費用啥的，我該怎么調整怎么填哪？我沒有納稅調整明細表！第一次匯算清繳麻煩老師指點！財務報表是不是就是照抄2021年底的金蝶上的財報？
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2022-03-09
開票的限額升級增加版本，升級為十萬元版，老師 具體怎么操作呢
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2022-02-16
所得稅清算時，一般企業成本支出明細表中壞賬損失是灰色，無法填寫怎么辦
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2022-06-13
老師，補繳上年匯算清繳所得稅分錄？
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2019-10-23
今年國稅的所得稅清算有什么變化嗎
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2017-04-20
老師有所得稅清算申報課程嗎？
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2019-02-17
老師，銀行手續費沒有發票在企業所得稅匯算清繳需要調增嗎？填在哪里？
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2022-05-18
企業發展金6.5萬元，在2023年企業所得稅匯算清繳中要計營業外收入。這筆金額在“納稅調整明細表填在哪一欄里？
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2024-05-06
老師，公司虧損狀態下發年底獎金正常嗎，我們老板著急的要變更股東，公司是虧損的，但是未分配利潤是30萬，我想的現在在12月的賬里加一筆計提年底獎金，這樣未分配利潤就可以往下將一些，我們虧損的到企業所得稅匯算清繳時候還要退稅的那種，計提年底獎金合理嗎
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2024-01-10
2021年6月份公司出售了一項固定資產，該項資產2021年1-6月已提折舊13萬元，那在填寫企業所得稅匯算清繳表時期間費用明細表中的折舊攤銷金額要包括此部分計提的折舊，但在填寫資產折舊、攤銷調整明細表時原值不減除就與資產負債表校驗對不上，原值減除后賬載原值金額又比當年計提的折舊及累計折舊
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2022-05-27
企業所得稅匯算清繳使用直接法，收入總額包含營業外收入和其他收益嗎？
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2023-05-22
企業所得稅匯算清繳已扣除稅金及附加與實際入庫數據不一致，遇到這個問題應該怎么入手處理呢？
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2024-04-02
要查去年全年我們公司銀行對公打款（對某公司）明細，用金蝶迷你版怎么操作?
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2018-05-10
請問前年度所得稅匯算清繳，應補（退）所得稅額為負數，如何處理。
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2019-07-10
問一下老師例如以前年度2018 2819利潤虧損 申報2020年第一季度企業所得稅的時候把以前年度虧損也填里面嗎
還是等2020年年底匯算清繳的時候把以前年度虧損填里面
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2020-03-27
請問老師，現在交去年匯算清繳補交企業所得稅是不是要記入以前年度損益科目
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2020-05-05
老師，我想問下支付2019年度企業匯算清繳所得稅2000元 ，怎么寫會計分錄，然后要不要計提所得稅
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2020-07-14
執行小企業會計準則，年度所得稅匯算清繳應繳稅金需要通過所得稅費用這個科目來入帳嗎
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2021-06-21
在項目地預繳了所得稅，但在機構所在地沒有所得稅交，在做年度匯算清繳時，存在所得稅的退稅，請問這筆所得稅會退回來嗎？
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2023-03-31
請問，企業匯算清繳補繳的企業所得稅如何做分錄
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2016-07-26
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