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公司是小規模納稅人，今年五月份，做企業年度清算匯繳，補繳納了企業所得稅五百元，會計分錄得怎么樣做
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2018-12-23
2018年個人所得年12萬元還需要匯算清繳嗎
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2019-02-14
企業所得稅匯算清繳表A105050中，賬載金額是填應付職工薪酬科目貨方發生額本年累計數，那稅收金額是指允許稅前扣除額，這里主要是指應發工資扣除社保后的實發工資金額填嗎
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2023-04-06
在項目地預繳了所得稅，但在機構所在地沒有所得稅交，在做年度匯算清繳時，存在所得稅的退稅，請問這筆所得稅會退回來嗎？
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2023-03-31
老師，補繳上年匯算清繳所得稅分錄？
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2019-10-23
公司是銷售行業，公司3月發生的運輸服務*運費發票，還沒有給運輸公司錢，但發票（3月）已經開給公司了，會計分錄怎么做，沒給運輸公司錢，4月份再給他錢，第一季度企業所得稅匯算清繳時這個運輸發票能算成本減除嗎？比如公司第一季度10萬利潤，運輸費3萬元，運費票已來，但費用還沒給，第一季度凈利潤能否10萬--3萬=7萬，
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2019-03-29
甲公司為家具制造企業，2020年度有關生產經營情況如下:
(1）取得銷售收入5000萬元，會計利潤總額560萬元;
(2)發生與生產經營有關的業務招待費50萬元;(3)發生符合條件的廣告費和業務宣傳費800萬元;
(4）發生捐贈支出110萬元，其中通過縣民政局向災區捐贈80萬元，直接向某科研所捐贈30萬元。要求:
根據上述資料和企業所得稅法律制度的規定，不考慮其他因素，回答下列問題(答案中的金額單位用“萬元”表示):
(1)計算甲公司2020年度企業所得稅匯算清繳時準予扣除的業務招待費。
(2）計算甲公司2020年度企業所得稅匯算清繳時準予扣除的廣告費和業務宣傳費。
(3)計算甲公司2020年度企業所得稅匯算清繳時準予扣除的捐贈支出。
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2022-05-09
請問企業所得稅匯算清繳一般需要做什么分錄？ 調增應納稅所得額，但是利潤還是負數的情況老師，這種需要做分錄嗎
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2022-05-10
企業所得稅匯算清繳，利潤總額是負數，應納稅所得額是0，A107040第一行怎么填呢？
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2021-05-18
你好，老師。我再做企業所得稅匯算清繳。這個“財務費用”里，我們每年用的那個網銀，需要交免費100元，我在做“期間費用明細表”時，把他放在了“財務費用”傭金和手續費那行，對嗎？
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2020-05-13
企業所得稅匯算清繳中 職工薪酬支出以及納稅調整明細表 怎么填。里面的賬載金額 實際發生額 稅收金額有是什么
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2018-03-08
企業所得稅匯算清繳時，計提工資是比如是36000元，發放工資是24000元，怎么填職工薪酬支及納稅調整明細表
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2022-05-20
2018年度企業所得稅匯算清繳中，2018年度有平均折舊，需要填這張表【A105080 資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表】嗎？
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2019-04-26
請問老師，1企業所得稅匯算清繳現在做可以嗎，還是必須在3.1-5.30期間申報？2，如果可以，是不是不發生調整的表就不需要填比如：資產折舊、攤銷及納稅調整明細表
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2022-02-11
請問企業所得稅匯算清繳的期間費用明細表中，職工社保應填到第1行職工薪酬欄，還是14行的保險費里面。
1/1658
2018-05-16
老師您好，企業所得稅匯算清繳，銀行的手續費是填在期間費用明細表的“傭金和手續費費”里嗎？
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2020-05-02
固定資產稅前一次全部扣除，那在企業所得稅匯算清繳時，資產折舊納稅調整明細表里，第八列，累計折舊攤銷額，應該填已經全部稅前扣除的資產原值吧
1/1001
2020-05-26
老師企業所得稅匯算清繳里的期間費用明細表其它填什么
1/2803
2020-04-15
老師，在做企業所得稅匯算清繳表的時候，電子稅務局自動生成的表單里面沒有資產折舊、攤銷及納稅調整明細表，我自己可以不選擇嗎
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2020-05-18
你好，企業所得稅匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調整明細表的實際發生金額包含社保和個稅的嗎？
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2022-05-29
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