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農業企業所得稅匯算清繳，免稅收入填哪個表？按應納稅所得額填還是按應納稅額填？
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2020-04-21
老師好！2019年企業所得稅匯算清繳小微企業A類主表填出來應納稅所得額是25稅率的，如何填成5稅率的？
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2020-05-12
請問老師應納稅所得額為負數，在填報企業所得稅匯算清繳報表時，還用按比例調增費用嗎？
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2020-05-09
企業所得稅匯算清繳應納稅所得額是負數，不去稅務局辦公室退稅，可以嗎？可以的話后面會怎樣抵扣？什么時候抵扣？
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2020-05-16
企業所得稅匯算清繳彌補虧損明細表以前年度應納稅所得額變化是怎么回事？
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2022-04-21
老師，2023年匯算清繳2022年度企業所得稅，計算企業所得稅稅款時，使用的優惠政策還可以用2022年度企業所得稅優惠政策嗎
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2023-05-19
所得稅匯算清繳時多交的稅款實際工作中能給退嗎？
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2019-04-18
請問2019年是核定征收的，今年改成了查帳征收，核定征收時一直是虧損的，但一直有繳納企業所得稅的，今年匯算清繳時填的是補退稅0，在那里能看到以前年度的匯算清繳數據？
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2020-05-15
老師，我在做企業所得稅匯算清繳的時候，企業收到了一筆土地建筑物資產，當時劃轉雙方都是同一央企下的子公司，走特殊性稅務處理沒繳稅。能請教一下這個表怎么填嗎……是不是帳載金額，稅收金額都填零？還是就填實際資產價值
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2020-05-15
一般納稅企業，企業所得稅匯算清繳，其中職工薪酬支出及納稅調整明細表，17年工資總額為90000，請問下圖畫紅框這塊兒，應該怎么填
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2018-05-10
老師，企業所得稅匯算清繳填收入，成本，期間費用明細表，是不是用利潤表得本年累計數？
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2020-05-18
老師，企業所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調整明細表中，工資薪金支出我賬上借方金額小于貸方金額，導致賬載金額大于實際發生額，差額是不是要納稅調增？
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2022-02-24
老師，企業所得稅匯算清繳時。成本暫估的款，仍未收到發票，在納稅調整明細表----扣除類-----其他，一欄填寫調增數。這部分怎樣做賬？
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2020-07-09
請問企業所得稅匯算清繳中資產折舊攤銷及納稅調整明細表的賬載金額是指賬上的累計折舊金額還是計入成本費用的金額？因為我們公司的資產折舊是計入在建工程的（處于在建期），如果是填成本費用的金額，那我們成本費用金額是0，只有累計折舊才有數，請問要填哪個呢？
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2020-05-21
企業所得稅匯算清繳期間費用明細表里的職工薪酬包括哪些內容，個人社保是否填里
1/2802
2020-04-21
企業所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調整明細表中，這個表怎么填
2/3740
2020-05-11
企業所得稅匯算清繳，期間費用明細表中，職工薪酬包括啥
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2020-05-07
老師，有一個問題問一下，企業所得稅匯算清繳里面固定資產，資產折舊攤銷納稅調整明細表，比如2018年買固定資產12萬，用的平均年限法，用5年把它計提折舊，現在2019年匯算清繳，已經提2年，剩下3年能不能一次性扣除？調減金額？下年，可以調增？
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2020-02-13
老師好！請教老師：企業所得稅匯算清繳里期間費用明細表里職工社保是填在各項稅費欄嗎？
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2019-05-20
請問老師，企業所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調整明細表里，工資薪金支出這一欄怎么填寫？
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2020-04-23
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