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建筑安裝行業(yè)進(jìn)行了異地預(yù)繳2%稅金，年末稅負(fù)未達(dá)到，但留底稅金加預(yù)繳稅金之和大于了本月銷項(xiàng)稅額，預(yù)繳稅金部分可以不用抵扣完嗎？因?yàn)楸驹孪虢欢?/span>
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2018-12-27
老師一般納稅人銷項(xiàng)稅比如80，有前期留底進(jìn)項(xiàng)稅30，銀行付款50，編制會計(jì)分錄是是不是進(jìn)項(xiàng)稅在貸方體現(xiàn)了了？謝謝
很久不做一般納稅人了不知道怎么做了
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2020-12-24
這個月需繳納增值稅，平常都不做進(jìn)項(xiàng)留底的增值稅統(tǒng)計(jì)，這個月可以直接做成借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）嗎
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2017-06-05
我們是申請的通用機(jī)打發(fā)票，只有一聯(lián)，我們在開發(fā)票的時候，是先放一張進(jìn)去打印，打印好之后給客戶，然后再放一張新的通用機(jī)打發(fā)票進(jìn)去重打，留底做賬嗎
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2018-03-23
老師，請問，公司目前四月份是小規(guī)模，五月和六月是一般納稅人，七月又變成小規(guī)模了，請問如果六月份可以有進(jìn)項(xiàng)留底嗎？因?yàn)楣疚堇锝衲暌矔兂梢话慵{稅人。
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2019-06-01
老師，小規(guī)模納稅人上個月去稅務(wù)局代開的專票金額錯誤了，是直接去稅務(wù)局申請紅字發(fā)票么，預(yù)繳的稅額怎么辦，是申請退稅還是下個月申報增值稅能留底啊
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2018-12-16
我的銷項(xiàng)稅按132486.58元，已認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)稅120058.74元，要交12427.84的稅，可現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一張5147.39元銷項(xiàng)稅沒有作廢，我現(xiàn)在作廢掉，那進(jìn)項(xiàng)這邊是怎么處理的，進(jìn)項(xiàng)多了，是留底嗎？
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2017-03-29
我是生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè)，這個月有收到10月份76177.95元的退稅款，11月份沒有出口退稅，進(jìn)項(xiàng)231647.5元，銷項(xiàng)63961.75元，留底稅金209738.75元，請問最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是怎樣的？
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2018-12-17
去年12月進(jìn)項(xiàng)留底稅額3萬，今年1月銷項(xiàng)稅額2萬，無進(jìn)項(xiàng)，，不交增值稅 會計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅2，對嗎
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2021-03-10
1.照理說11月份實(shí)際交的稅應(yīng)該是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該是133876.33而她交的卻是121057.3
2.如有上月留底，應(yīng)在哪里查看？
3.每月計(jì)提的稅金及附加是以什么為基數(shù)算出來的？
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2020-03-09
受疫情影響，我司是綠化養(yǎng)護(hù)企業(yè)，二月開票的時候，農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票沒有取得，三月初取得的，請問我這個是可以直接抵扣二月的增值稅嗎，還是要去大廳辦理留底抵欠
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2020-03-04
老師，之前我們公司是給代理做賬的，現(xiàn)在收回來，庫存商品那里有很多庫存，應(yīng)該是之前沒開票出去的，4月份留底稅已經(jīng)退稅了，那那些賬面的庫存我該怎么處理？
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2023-03-06
你好，像我們一個月公司發(fā)放工資是4000元。但是實(shí)際上我們是8000元一個月。每個月剩下的4000元留在年底發(fā)。就是4萬8 這個錢我該以什么形式發(fā)放，盡量不交個稅。
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2022-01-19
我們公司是小規(guī)模納稅人，下個月要納稅申報了，如果12月底應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是貸方，金額只有400，屬于免稅，那分錄怎么做。如果余額在借方，就一直留在那里嗎
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2016-12-02
老師，如果我公司第四季度盈利而全年累計(jì)是虧損的，是否需要預(yù)繳第四季度企業(yè)所得稅，如果需要，年終匯算清繳后是否可以退稅？還是留底以后年度抵免所得稅？
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2016-01-29
請教一下老師，我單位是一般納稅人，賬面有庫存商品500多萬，但實(shí)際確沒有了，進(jìn)項(xiàng)留底還不少，想把庫存銷掉，能做無票收入500萬嗎？有沒有稅收風(fēng)險？謝謝老師！
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2020-05-02
A公司去年每股收益為5元，每股發(fā)放股利3元，留存收益在過去一年中增加了1000萬元。年底每股凈資產(chǎn)為20元，負(fù)債總額為8000萬元，則該公司的資產(chǎn)負(fù)債率為？
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2019-10-07
請問，1.發(fā)票作廢蓋的作廢章是蓋在發(fā)票哪里？蓋哪一聯(lián)次？2.我這個月有留底不用交增值稅，這是我做的分錄，但是余額表里轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額怎么辦？急！
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2019-10-11
12月份收到供應(yīng)商11月底開具的專票，到時貨物要年后才能到，這個發(fā)票能留到收到貨物時再入賬嗎？貨款也是老板代付的簽了三方協(xié)議。沒在賬上反應(yīng)的
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2014-10-16
我們公司既有簡易征收又有一般納稅的計(jì)算的，繳納增值稅時，只需繳納簡易征收的增值稅，一般計(jì)稅的，有留底稅抵扣，請問這樣的情況是該如何做分錄啊
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2017-10-14
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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