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建安類企業，2017年和2018年的企業所得稅在2019年去大廳補申報了，現在做2019年匯算清繳時，能在稅前扣除嗎？
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2020-05-27
今年補交匯算清繳的企業所得稅費用1784，6月季報時沒有填要不要記在利潤表的所得稅費用欄
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2019-10-17
老師，核定征收的小規模企業，企業所得稅清算的的時候，營業外收入的需要調增嗎？
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2020-03-19
老師 您好 民非企業申報2021年匯算清繳的時候 A107040第一行的減免企業所得稅是自動帶出來的么（圖片已經上傳） 這個數是怎么算的呢 謝謝
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2022-05-20
企業所得稅表中的以前多繳在本期抵扣所得稅額，這個可不可以填上年度多繳納的所得稅額（還未做匯算清繳）
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2017-04-17
雙軟企業，假如2019年12月盈利，享受企業所得稅兩免三減半優惠政策 ，請問具體怎么需要怎么操作，需要備案嗎
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2019-11-08
我想咨詢 關于小微企業年應納稅所得額未超100萬，稅負5%繳納企業所得稅時，是按季度繳納還是年度終了，做匯算清繳年報時繳納？
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2019-07-12
以前年度損益的調整只有在所得稅匯算清繳的時候才能用嗎，要是以前年度都虧的，本年第一季度有利潤的話，那所得稅要繳納嗎
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2017-09-17
老師，現在8月份了，屬于所得稅匯算清繳后了，那現在再調整以前年度損益科目，那影響的是去年的損益還是今年的損益？
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2019-08-13
個人所得稅匯算清繳是今年新增的？以前年度是不是從來沒有？？
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2020-03-20
匯算清繳電子報稅，操作方法是什么？沒做過
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2019-03-14
工商年報和所得稅清算及社保清算的截止時間是什么時候
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2019-09-26
老師，我年報還有筆“所得稅費用21.21”，要填寫在匯算清繳-所得稅這個表格哪里，不然這個表格數據不一樣
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2024-05-20
老師你好，
1、納稅申報表與稅盤之間出現1角差異，調整入營業外支出，請問這個能在企業所得稅匯算清繳稅前扺扣？如能，是在A105000，行30填寫？
2、支付材料款給供貨商，供應商沒有發票提供給我公司，請問調增填A105000表哪一欄？
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2023-05-08
與生產經營無關的罰款做營業外支出，企業所得稅匯算清繳時候是不是要調整？老師
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2021-01-29
老師 企業所得稅匯算清繳的資產負債表和利潤表是不是把2020年12月的財務報表原模原樣填上去即可？
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2021-04-14
在2023年企業所得稅匯算清繳中，資產折舊、攤銷及納稅調整表中，累計折舊、攤銷額和稅收折舊攤銷額有什么區別，怎么填寫？
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2024-04-29
老師您好，請問企業所得稅匯算清繳中的營業外支出中的捐贈支出 包括什么？我們公司給養老院的慰問金和給一些非本公司的困難戶的錢（這些錢都沒有任何發票和收條），是否屬于匯算清繳中的營業外支出中的捐贈支出 ？
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2023-05-16
你好，想咨詢一下，企業2021年度處置固定資產了，財務報表中固定資產原值年初數和年末數有變動，在填報2021年度企業所得稅匯算清繳時，A105080表中，這個固定資產原值按照哪個數填？年初數還是年末數？ 1.您單位申報表A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第1列“固定資產合計_賬載金額_資產原值金額”為：【6697345.12】元； 2.您單位填報的《資產負債表》中的“固定資產原價”期末余額為：【6278761.05】元； 3.您單位申報的《資產負債表》固定資產項目原值期末余額與A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第1列固定資產合計_賬載金額_資產原值金額不一致，請核實 我按照年初數填的，但它風險評估時會跳出這個提示。
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2022-05-23
老師，我在填報21年企業所得稅匯算清繳申請表，A105080表的帳載金的額累計折舊、攤銷額和稅收金額的累計折舊、攤銷額，是不是應該是一樣的？請問科目余額表里的這兩個數相加填入稅收金額的累計折舊、攤銷額里對嗎？（本年累計發生額的借方余額，是因為以前年度固定資產的年限太高做的調整）
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2022-05-09
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