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老師 企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)負債表和利潤表是不是把2020年12月的財務報表原模原樣填上去即可？
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2021-04-14
在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳中，資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整表中，累計折舊、攤銷額和稅收折舊攤銷額有什么區(qū)別，怎么填寫？
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2024-04-29
老師您好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳中的營業(yè)外支出中的捐贈支出 包括什么？我們公司給養(yǎng)老院的慰問金和給一些非本公司的困難戶的錢（這些錢都沒有任何發(fā)票和收條），是否屬于匯算清繳中的營業(yè)外支出中的捐贈支出 ？
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2023-05-16
你好，想咨詢一下，企業(yè)2021年度處置固定資產(chǎn)了，財務報表中固定資產(chǎn)原值年初數(shù)和年末數(shù)有變動，在填報2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時，A105080表中，這個固定資產(chǎn)原值按照哪個數(shù)填？年初數(shù)還是年末數(shù)？ 1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【6697345.12】元； 2.您單位填報的《資產(chǎn)負債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為：【6278761.05】元； 3.您單位申報的《資產(chǎn)負債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請核實 我按照年初數(shù)填的，但它風險評估時會跳出這個提示。
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2022-05-23
老師，我在填報21年企業(yè)所得稅匯算清繳申請表，A105080表的帳載金的額累計折舊、攤銷額和稅收金額的累計折舊、攤銷額，是不是應該是一樣的？請問科目余額表里的這兩個數(shù)相加填入稅收金額的累計折舊、攤銷額里對嗎？（本年累計發(fā)生額的借方余額，是因為以前年度固定資產(chǎn)的年限太高做的調(diào)整）
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2022-05-09
老師，之前盤點入賬的資產(chǎn)和存貨，等批準后入賬，盤虧的做進項稅稅額轉(zhuǎn)出，盤盈的計入管理費用，年度匯算清繳的時候盤盈的這部分金額調(diào)增并入應納稅所得額繳納企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅稅負過重！這部分金額太大，盤盈了200萬，擔心明年匯算清繳的時候要一下交幾萬的企業(yè)所得稅（5%）！后期我多做點費用和成本，這樣會達到少交一點企業(yè)所得稅嗎？
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2019-06-11
個人所得稅匯算清繳是今年新增的？以前年度是不是從來沒有？？
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2020-03-20
工商年報和所得稅清算及社保清算的截止時間是什么時候
1/1072
2019-09-26
老師，我年報還有筆“所得稅費用21.21”，要填寫在匯算清繳-所得稅這個表格哪里，不然這個表格數(shù)據(jù)不一樣
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2024-05-20
老師好 今年交了兩次企業(yè)所得稅 一次是第一季度的 一次是匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅 可是我今天在報企業(yè)所得稅時 主表里帶出來的所得稅費只是第一季度的稅費 這就和利潤表里的所得稅費不一樣了 （利潤表里的所得稅費是第一季度加匯算清繳的數(shù)額）
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2019-07-12
企業(yè)所得稅當中，股息，紅利所得按照分配所得的企業(yè)所在地確定，不知道分配所得的企業(yè)指的是
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2019-01-11
補交企業(yè)所得稅匯算清繳后會計分錄怎么做?
1/946
2018-06-22
老師您好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳時繳納企業(yè)所得稅，該如何做會計分錄呢？
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2020-05-06
你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，2021年第一次申請高新，目前a公司的企業(yè)所得稅率是按2.5%算的，那么a公司在2022年5月前進行2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，企業(yè)所得稅率是按15%還是2.5%
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2021-10-15
老師，這個個人所得稅匯算清繳，我以前年度個稅都已經(jīng)由企業(yè)代扣代繳了呀，我今天打開我的為什么還有交4000呢
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2020-06-19
2018年所得稅匯算清繳，申請退回的所得稅款怎么做分錄
1/885
2019-05-27
我們課程里面有抄稅動手操作的版塊嗎
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2016-10-13
老師WPS一張A4紙要排版兩半要怎么操作
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2021-11-02
金蝶ks版摘要復制到下面怎么設(shè)置操作
1/4759
2019-08-26
老師，求金蝶迷你版導入憑證的操作步驟
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2023-03-17
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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