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你好，想咨詢一下，企業2021年度處置固定資產了，財務報表中固定資產原值年初數和年末數有變動，在填報2021年度企業所得稅匯算清繳時，A105080表中，這個固定資產原值按照哪個數填？年初數還是年末數？ 1.您單位申報表A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第1列“固定資產合計_賬載金額_資產原值金額”為：【6697345.12】元； 2.您單位填報的《資產負債表》中的“固定資產原價”期末余額為：【6278761.05】元； 3.您單位申報的《資產負債表》固定資產項目原值期末余額與A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第1列固定資產合計_賬載金額_資產原值金額不一致，請核實 我按照年初數填的，但它風險評估時會跳出這個提示。
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2022-05-23
老師，我在填報21年企業所得稅匯算清繳申請表，A105080表的帳載金的額累計折舊、攤銷額和稅收金額的累計折舊、攤銷額，是不是應該是一樣的？請問科目余額表里的這兩個數相加填入稅收金額的累計折舊、攤銷額里對嗎？（本年累計發生額的借方余額，是因為以前年度固定資產的年限太高做的調整）
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2022-05-09
以前年度損益的調整只有在所得稅匯算清繳的時候才能用嗎，要是以前年度都虧的，本年第一季度有利潤的話，那所得稅要繳納嗎
1/735
2017-09-17
老師，現在8月份了，屬于所得稅匯算清繳后了，那現在再調整以前年度損益科目，那影響的是去年的損益還是今年的損益？
1/893
2019-08-13
籌建期關于企業所得稅匯算清繳的問題
1/877
2019-03-14
企業所得稅匯算清繳折舊表必須要報嗎
1/1955
2020-05-15
高新企業所得稅匯算清繳用哪幾張表啊？
1/1360
2018-05-02
請問，匯算清繳交了企業所得稅 怎么做賬
1/609
2020-05-25
企業所得稅匯算清繳的會計分錄怎么做？
1/895
2023-03-06
老師，具體問下這個所得稅匯繳清算該怎么做？
1/533
2018-05-14
發票驗舊是什么操作，請指教
1/770
2020-02-17
我想咨詢 關于小微企業年應納稅所得額未超100萬，稅負5%繳納企業所得稅時，是按季度繳納還是年度終了，做匯算清繳年報時繳納？
1/820
2019-07-12
所得稅清算可以扣除部分的扣除比率是什么
1/439
2017-04-13
公司要注銷，需要把17年所得稅清算給做出來，這個該怎么做呢？
1/809
2017-06-16
老師問一下，公司有位員工的2022年個人未匯算清繳，現在已離職，我怎么在系統操作員工的個匯算清繳？
2/174
2023-05-05
老師 您好 民非企業申報2021年匯算清繳的時候 A107040第一行的減免企業所得稅是自動帶出來的么（圖片已經上傳） 這個數是怎么算的呢 謝謝
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2022-05-20
房地產企業交房，開票結轉收入成本，清算前大概需要繳納的企業所得稅的比例？大概是結轉收入的百分之幾左右？
1/220
2024-04-07
以前年度少記收入8萬，少記成本8萬，其中7萬成本今年取得發票，另外1萬成本未取得發票，現在賬上是不是不用調整了，所得稅匯算清繳申報表怎么調整，當年的利潤表還要調整嗎
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2022-03-22
不是所得稅清算的時候是統一繳納所得稅的嗎？因為做清算的時候才能判定2021年度是不是小微，前任財務2020.1季度就可以提前預繳了嗎？
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2023-04-19
.【計算分析題】ABC公司只生產和銷售甲產品，其總成
本習性模型為y=1000000+4x。假定該公司2008年度
品銷售量為100萬件，每件售價為6元，每股收益為1.2
元；按市場預測2009年產品的銷售數量將增長10%，固
定生產經營成本和單位邊際貢獻不變，不增發新股，
得稅稅率不變。要求：
(1)計算2008年的邊際貢獻總額；
(2)計算2009年預計的邊際貢獻總額；
(3）計算2009年的經營杠桿系數；
(4)計算2009年息稅前利潤增長率；
(5)假定公司2008年利息費用20萬元，預計2009年不變，且無融資租賃租金和優先股，計算2009年財務杠系數和復合杠桿系數以及每股收益。
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2022-05-01
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