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老師，請(qǐng)問一下，廣州企業(yè)在貴州提供跨區(qū)域建筑服務(wù)，現(xiàn)在要在項(xiàng)目所在地貴州這邊預(yù)增值稅，提供的預(yù)繳增值稅的申報(bào)表和在廣州本省內(nèi)提供跨區(qū)域建筑服務(wù)預(yù)繳增值稅的申報(bào)表一樣嗎?
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2021-03-23
今年小規(guī)模企業(yè)，不動(dòng)產(chǎn)出租給企業(yè)，開具5%稅率的增值稅普票季度不超30萬是免增值稅的吧，開具專票才不免對(duì)吧。想確定下老師說的不免增值稅應(yīng)該分情況吧。
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2023-04-07
建筑業(yè)本月（12月）收到預(yù)收款，是在本月做預(yù)繳增值稅，還是在一月份申報(bào)期做預(yù)繳呢？
1/905
2022-12-23
老師，您好。開具建筑服務(wù)預(yù)收款不征稅的發(fā)票需要預(yù)繳增值稅嗎？
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2023-10-09
在項(xiàng)目所在地預(yù)繳增值稅時(shí)，需要扣除分包款再預(yù)繳，那么每次預(yù)繳扣的分包款是收到的分包款票的金額，還是簽的合同的分包款金額
2/1598
2021-12-09
老師請(qǐng)問下異地預(yù)繳增值稅，怎么算的？
2/1772
2022-12-27
老師，小規(guī)模一個(gè)月開普票開了25萬，減免增值稅嗎？
1/892
2021-04-13
稅控系統(tǒng)基數(shù)服務(wù)費(fèi)280元未抵減，前面的會(huì)計(jì)計(jì)入，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
現(xiàn)在我需要抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)應(yīng)該怎么做分錄
1/210
2021-09-26
您好，請(qǐng)教一下，小規(guī)模納稅人上季度的發(fā)票這個(gè)季度沖紅了，上季度的稅咋報(bào)，沖紅前還沒報(bào)上季度增值稅呢，現(xiàn)在才報(bào)呀。每次報(bào)稅系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出開票金額，這次出來的卻是紅沖后的數(shù)據(jù)，請(qǐng)問是自己手動(dòng)改成紅沖前的金額嗎
1/1921
2021-07-12
老師，購買金稅盤和系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)一起820元，我在增值稅報(bào)表中填了，申報(bào)表主表中這筆錢沒體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅中，資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)了，這是怎么回事？
增值稅這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)成功了，下個(gè)月再加還行不行的？
那我現(xiàn)在沒有銷項(xiàng)，我第23欄沒填，但附表四填了
這要不要緊
1/856
2016-12-04
我司是出口退稅生產(chǎn)型新成立企業(yè)，一般貿(mào)易方式的，請(qǐng)問一下：1、10月份有3張出口報(bào)關(guān)單，當(dāng)月報(bào)關(guān)單信息已收齊的，因沒開到發(fā)票，所以沒申請(qǐng)退稅，但增值稅已申報(bào)，退稅發(fā)票已勾選，現(xiàn)在我想跟著11月的一起申報(bào)退稅，那填退稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)，10月份那3張報(bào)關(guān)單的所屬期填多少？因?yàn)閰R率不一樣，不知道能不能一起申報(bào)；2、一張報(bào)關(guān)單里有些商品可以退稅，有些是0退稅率的，不能退稅的商品，是不是就不用錄入到退稅系統(tǒng)里？
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2022-11-18
求解:已知(F/A,10%,9)=13.579,(F/A,10%,11)=18.531,10年期,利率為10%的即付年金終值系數(shù)值為( )
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2020-03-26
然后月未或者年末，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅（進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅（銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)）
如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，大于應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方，顯示的是借方余額，就表示有留抵，不用交稅，反之，就應(yīng)該交稅了。
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2019-06-02
材料的入庫價(jià)值包括增值稅專用發(fā)票上的增值稅稅額嗎？
1/1868
2019-05-12
你好，老師，報(bào)關(guān)單出口額1萬，運(yùn)費(fèi)1千，那么，一：我開具出口增值稅普票是按照1萬開具，還是9千開具？二：運(yùn)費(fèi)發(fā)票1千，我們?cè)撛趺刺幚?？在出口退稅系統(tǒng)上錄入負(fù)數(shù)1千，三：用不用開具增值稅紅字發(fā)票1千？
1/687
2015-08-12
老師，申報(bào)增值稅表四，稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)期初有數(shù)據(jù)，期末也有數(shù)據(jù)，（本期沒有發(fā)生也沒有抵減，不需要交稅）。再填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里要填期初余額和期末余額嗎？我前面的會(huì)計(jì)都沒填寫
1/771
2016-01-08
老師，公司是小規(guī)模納稅人，我要去稅務(wù)代開一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，金額有11萬。現(xiàn)在稅務(wù)大廳系統(tǒng)登記開票信息，顯示立馬要交稅。是去稅務(wù)大廳領(lǐng)發(fā)票當(dāng)場(chǎng)就要交開發(fā)票的稅么？沒有達(dá)到增值稅起征點(diǎn)也要交么？
1/378
2021-01-11
公司是小規(guī)模納稅人 今天收到了6.25日航天信息有限公司給俺開的增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤增值稅專用發(fā)票490元 還有330元的技術(shù)維護(hù)費(fèi)普通發(fā)票 以及2100元針式打印機(jī)專用發(fā)票 這些發(fā)票這個(gè)月需要認(rèn)證碼？
1/2297
2017-06-26
老師，請(qǐng)問一般納稅人公司可以轉(zhuǎn)賣車輛給百分之百控股的小規(guī)模公司嗎，，因?yàn)橐话慵{稅人公司有一批車可以租賃但是增值稅是13%，如果轉(zhuǎn)賣給子公司的話，由子公司租賃增值稅3%，會(huì)不會(huì)有關(guān)聯(lián)關(guān)系，逃稅問題
1/199
2023-02-25
老師你好，我們公司今年交的稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元，在增值稅申報(bào)表附表四中已填寫，但因公司一直沒有銷項(xiàng)，沒有抵扣，這種情況下，《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》需要填寫嗎？還是等到有銷項(xiàng)的月份再寫？
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2021-05-16
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
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