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請問，企業所得稅申報時的營業收入本年合計在免增值稅情況是填票面金額嗎
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2023-07-04
“小規模納稅人“公司有一張“17年5月份收到的35,000元購買固定資產的普通發票”，稅局說，這張發票是“失控發票”，讓我們做“賬務和稅務的調整處理”，請問具體就是要如何操作呢？2017年匯算清繳的時候有交企業所得稅的，那么現在把這張發票紅沖之后，是不是要補交企業所得稅呢？具體是如何操作？
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2019-06-11
@提莫老師回答：老師您好！前面的分錄做完了，后面的分錄是（1）借：營業外收入 貸：利潤分配—未分配利潤 直接增高利潤，總體上還是虧損的。 （2）還是把營業外收入結轉當月的本年利潤這樣就得預繳企業所得稅， 這兩種分錄取哪個合理？取（1）能避開企業所得稅能直接這樣嗎？謝謝指點
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2022-03-06
企業所得稅年報，出現這個問題解決。對比了一下提示的兩張表，金額都是一致的。 《A106000企業所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列（本年度_當年境內所得額）【等于】《A100000企業所得稅年度納稅申報表（A類）》第19-20行。
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2021-05-19
老師，第一季度確認收入10萬，小規模納稅人，申報公司企業所得稅的時候，減免所得稅申報表怎么填寫
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2020-04-22
您稅務方面的政策。在增值稅免稅的情況下，企業所得稅應該怎么征收
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2018-10-12
民間非營利組織的會費收入要不要報印花稅，企業所得稅有沒有免稅
1/2999
2018-10-09
小規模納稅人減免的增值稅，在核定征收年報中，要補繳企業所得稅嗎
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2017-03-01
請問，小規模企業未達起征點免征的稅額轉讓營業務收入，交所得稅嗎
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2020-01-08
老師你好，小規模企業所得稅的營業收入要加入增值稅免稅銷售額嗎
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2022-04-24
老師，昨天問的小規橫外賬，在真賬實操找，找哪個呀？好多個呀
1/790
2018-12-13
第一節 農民專業合作社財務會計制度的概述里，馬坤老師提到合作社從本社成員收購農產品加價銷售，加價部分免增值稅和企業所得稅嗎？謝謝！
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2023-11-11
企業所得稅季度申報表B類的其他免稅收入可以寫未達起征點的銷售收入嗎？
1/1079
2017-10-20
供熱企業，是不是免增值稅？免所得稅嗎？供熱相關的文件有嗎？
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2018-04-16
社會團體免增值稅和企業所得稅都需要獲取免稅怎么辦理？
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2022-03-04
殯葬服務免征增值稅，這部分免征的稅款繳納企業所得稅嗎？
3/2289
2022-03-13
免增稅會計處理是不是這樣的:
平時正常做到銷項稅額中，月末: 借 免稅額 貸 營業外收入
免所得稅是不是直接不用做會計處理
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2017-09-30
為境外國外公司設計產品，需要收開發票，請問票怎么開？
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2021-04-16
房開企業外帳，在企業所得稅季度報表中，營業收入那欄是否含營業外收入？營業成本是否含銷管財及其稅金？
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2017-07-03
7月份的外銷發票，8月底信息齊了，如果想退稅在所屬期8月份的，是不是8月底前要操作退稅，還是9月初操作退稅也可以
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2019-09-05
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