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老師,我們21年開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票在22年被稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那需要在轉(zhuǎn)出的當(dāng)月紅沖需要轉(zhuǎn)出的發(fā)票嗎?
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2023-03-24
你好老師我們是一般納稅人我在1月份發(fā)現(xiàn)21年12月份多記了幾千塊的費(fèi)用現(xiàn)在怎么辦呢報(bào)表都已經(jīng)報(bào)完了
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2022-02-02
21年收到虛開發(fā)票已認(rèn)證了,建筑行業(yè)也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在稅務(wù)局說是虛開發(fā)票讓轉(zhuǎn)出,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2022-04-11
老師,想請(qǐng)教下,21年報(bào)了15萬的合同收入,免稅,但直到今年才開子發(fā)票,開的是專票。像這種情況,應(yīng)該怎么處理呢?
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2022-10-11
你好,我20年9月份拿到的初級(jí)會(huì)計(jì)證,21年7月份才畢業(yè),會(huì)計(jì)專業(yè)的,應(yīng)該什么時(shí)候開始繼續(xù)教育,應(yīng)該怎么做?
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2021-12-16
轉(zhuǎn)讓該交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅= (26-21)/(1+6%)x6% =0.28 (萬元)。 請(qǐng)問老師這個(gè)(1+6%)這個(gè)1代表什么?我算不出結(jié)果是0.28
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2019-12-09
老師請(qǐng)問21年8月2出口一單貨物,老板今天才給我報(bào)關(guān)單,那我只能在這個(gè)月開普票了,匯率要用8月份的,是嗎?
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2021-09-30
老師,我公司的前一個(gè)出納21年的部分發(fā)票未抵扣,我可以不理會(huì)嗎?離職時(shí)沒有交接過。我不理會(huì)對(duì)我有影響嗎?
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2022-06-20
我在做科目匯總表的時(shí)候,支付時(shí)記:借:其他應(yīng)收款(100),貸:銀行存款(100),收回來的記:借:銀行存款(70元),貸:其他應(yīng)收款(30元);做資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款,我用100-70=30元做的,對(duì)嗎,謝謝
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2016-06-12
快遞公司運(yùn)藥品時(shí)有破損,比如有幾家快遞公司發(fā)票開的是1000,破損100,我們少打100,打900,那100沖應(yīng)收帳款。但是有一家快遞公司提出發(fā)票金額只開900,那應(yīng)收帳款如何沖銷合適
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2017-06-14
彌補(bǔ)以前年度虧損損益是不是比如1-4年都是負(fù)債的虧順狀態(tài),虧了100萬,今年利潤(rùn)總額不考慮其他因素是200萬 那本年匯算清繳起來就是200-100的虧順,按100萬來就好所得稅
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2019-10-17
是銷售方,公司合同價(jià)是100萬,又跟對(duì)方簽了份技術(shù)服務(wù)費(fèi)10%,所以對(duì)方實(shí)際付款是扣除100萬*10%-100萬=90萬,這種算商業(yè)折扣嗎?要開帶折扣那種發(fā)票嗎?是要給對(duì)方開發(fā)票的,要收90萬
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2017-04-13
之前我們和甲方談的支付匯票給我們,然后后面甲方支付現(xiàn)金給我們但是要扣3.5%再付給我們,如付給我們100萬匯票改成付給我們100-100*3.5%現(xiàn)金 那么這個(gè)3.5%如何賬務(wù)處理呢 我方
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2018-03-05
我公司購入原材料,自己加工,怎么做賬呢?購入時(shí):借原材料100,貸銀行存款100,自己加工時(shí):如果如果加工費(fèi)100直接并入原材料,借庫存商品200,貸原材料200,那原材料不就有貸方余額了?
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2019-10-14
Dong娃: 老師好 我買進(jìn)口原料 假如100噸,海上壞了25噸, 其中25噸 保險(xiǎn)公司賠款 這樣 借:原材料 數(shù)量75噸 價(jià)格100噸價(jià) 貸:銀行存款 100噸價(jià) Dong娃: 保險(xiǎn)公司賠的 借:銀行 貸:原材料 -賠的錢 對(duì)嗎
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2022-08-12
采購一批貨物,不含稅價(jià)款100元,對(duì)外銷售收入(含稅)200元 如果開票,供應(yīng)商按開票金額加收10個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),開票的話就要付100/(1-10%)=111.11元,以111.11元收10%的稅點(diǎn)11.11元, 應(yīng)該是100*(1+10%)吧?
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2022-03-27
老師好,2021年職工工資沒有賬務(wù)處理,同時(shí)現(xiàn)金也是對(duì)不上虧的,所以賬務(wù)處理是借以前年度損益調(diào)整-工資 100 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 100 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 100 貸:庫存現(xiàn)金這樣處理嗎
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2024-11-18
老師,我報(bào)2019年12月報(bào)表的時(shí)候往來科目沒有調(diào)整,預(yù)付賬款是-100萬,這樣導(dǎo)致資產(chǎn)總額就少了100萬,我算平均值的時(shí)候,12月的期末值是不是要加上100萬,還是就按報(bào)表來就可以
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2020-05-26
老師 雙倍余額遞減法算計(jì)稅基礎(chǔ)我怎么跟他算的不一樣我第一年 63.33第二年 (100-63.33)*2/5=14.668他第一年 63.33第二年 100-100*2/5-60*2/5*11/12=38 這是些啥啥啊 60哪來的 我的計(jì)算錯(cuò)誤在哪里 1594349883432
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2020-07-13
我們交了一筆備付金在銀行,100萬,這筆錢在資產(chǎn)負(fù)債表屬于哪一項(xiàng)啊?我們是金融服務(wù)行業(yè),銀行監(jiān)控,銀行給我們開了個(gè)賬號(hào),讓我們存進(jìn)去100萬,這100萬是公司的錢,存進(jìn)去不能用的
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2018-01-08
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