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企業要在匯算清繳之前取得發票才能稅前扣除，這個匯算清繳之前的時間是指5月31日之前，還是說指具體申報匯算清繳的時間，比如在4月份的時候就已經做完匯算清繳了，這個取得發票的時間是5月31日之前還是4月份做匯算清繳的時間呢？
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2022-04-09
老師，繳納的2021年匯算清繳企業所得稅要做以前年度損益調整嗎？分錄怎么做？
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2022-06-07
企業匯算清繳年報中的這個表格中，當年境內所得額，是填寫利潤表的利潤嗎？
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2024-05-25
公司上半年是小規模下半年成為一般納稅人，企業所得稅匯算清繳有影響嗎
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2019-04-01
2018年所得稅匯算清繳，符合規定的小微企業，應納稅所得額是扣除以前年度虧損后的金額，還是扣除前的金額？
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2019-05-14
老師，請問一下本年實際已繳納企業所得稅是單純指本年應交的部分 還是包含上年年度匯算應交的部分
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2019-10-14
企業所得稅，年中時沒發現企業屬于小微，按25%繳的企業所得稅3萬，現在年末按小微企業算企業所得稅為2.5萬，應該退稅0.5萬。 我是現在做賬呢：借：所得稅－0.5萬 貸：應交稅金－應交所得稅－0.5萬還是不做這個分錄，等匯算清繳時再做分錄，用以前年度損益調整。
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2019-01-14
老師好，請問企業2020年凈利潤為-100萬，2021年凈利潤為50萬，那2022年匯算清繳的時候要交企業所得稅嗎？
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2022-03-31
所得稅年報時遇到，讓我主要股東及分紅情況為空，怎么操作
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2020-05-18
遞延所得稅分錄是做在當年還是明年匯算清繳的時候啊，比如企業18年提了壞賬，那么借 遞延所得稅資產。 貸所得稅費用的分錄是做在18年，還是19年啊，
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2018-12-29
老師：企業所得稅匯算清繳里的年度利潤表是1到12的累計金額嗎？ 年度資產負債表是等于當年12月的資產負債表的
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2022-05-23
有限公司匯算清繳 請問：有限公司在一家合伙企業中占比1%，合伙企業申報所得稅只申報了自然人的部分，有限公司也沒有收到合伙企業的分紅（啥錢也沒收到，也沒宣告分配），有限公司現在進行企業所得稅匯算清繳需要做合伙企業那部分比例的收入的納稅調增嗎 怎么做
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2021-03-11
企業所得稅匯算清繳需要補交企業所得稅稅款，賬是要調賬未分配利潤（現在做賬在5月份）。我想問一下現在匯繳的時候要提交申報財務報表，利潤表上的數據是需要按照提了這次補繳的企業所得稅后的新報表，再申報的吧？
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2022-05-19
企業所得稅匯算清繳零申報，是所有數據都填0嗎？
、這個是2020年的，填的0.01，2021年都是0，我還是填寫0.01？填0.1？的話，資產負債表不平衡啊負債沒有數據？
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2022-03-03
21年企業所得稅匯算清繳，納稅申報表（A類），財務費用一欄填寫正數還是負數？（本公司小規模，0申報，只發生銀行利息收入）（填正數退稅，填負數交稅）
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2022-04-15
老師，我是之前找老師問過問題，想接著問一下，現在過期了，我把記錄發老師看一下，
問：公司采購比如手機發放給員工，會計做賬是按照職工福利費入賬對吧，那在企業所得稅上算不算視同銷售呢？這個用不用按照視同銷售做賬呢？
老師答：這個不視同銷售，只是進項不能抵扣。
現在想問的是：企業所得稅匯算清繳的時候，納稅調整明細表的二級附表有個叫，視同銷售和房地產的調整明細表中，其中一項是用于職工獎勵或者福利視同銷售，我說的這個跟上面的不是一回事嗎？
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2022-11-28
請問在做企業所得稅匯算清繳時，財務費用中的銀行手續費（填在匯算清繳——期間費用明細表中哪一欄呢？
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2022-05-09
金蝶KIS標準版，18年的賬已經結賬了和備份了，現在想建19年的賬，該怎么操作
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2019-03-01
在金蝶標準版中設置會計期間數怎么操作，我想從17年11月開始到18年12月
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2017-11-22
注冊公司怎么操作，需要指導
1/314
2021-12-07
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