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企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，這張期間費(fèi)用明細(xì)表中的“職工薪酬”包括哪些內(nèi)容的啊？
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2018-10-12
企業(yè)所得稅匯算清繳退稅后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平怎么辦？
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2020-07-09
請(qǐng)問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表中稅收金額是代表交過稅的金額嗎？調(diào)增是代表扣掉交過稅的金額另要交稅的金額，調(diào)減代表扣掉交過稅的金額另一部分不需要交稅的金額是嗎？
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2019-12-09
2017企業(yè)所得稅匯算清繳中的A105000納稅調(diào)整明細(xì)表與A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表中的納稅調(diào)整額有關(guān)系嗎？
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2018-04-25
企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表里的保險(xiǎn)費(fèi)用是不是填寫職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用
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2020-05-25
老師，你好！請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額、實(shí)際發(fā)生額和稅收金額三項(xiàng)分別怎么填寫
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2020-05-08
0基礎(chǔ)小白，考過的指點(diǎn)一下！！謝謝了！！每天背題然后重新做一遍有沒有作用？？感覺無從下手
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2022-02-20
請(qǐng)問老師，1.企業(yè)所得稅清算需要退稅，但不想退稅是要在納稅調(diào)整表里其他填增加嗎？2.企業(yè)是虧損的，填了后對(duì)應(yīng)的所得稅彌補(bǔ)虧損就成了盈利了，這樣對(duì)企業(yè)有影響嗎？
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2020-07-04
求問 清算期間和之前經(jīng)營(yíng)期一樣要先做賬出資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎 直接在系統(tǒng)中添加清算費(fèi)用和清算損益兩個(gè)科目就可以嗎？然后再去填企業(yè)所得稅清算申報(bào)表？清算期間是月初要做職工工資，然后做發(fā)放嗎？
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2020-08-03
老師，公司注銷，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表，幫我看一下企業(yè)所得稅清算表填寫的正確嗎？
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2019-08-07
新版?zhèn)€人所得稅速算扣除數(shù)是多少
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2019-04-11
我公司收到因役情影響以工代訓(xùn)的財(cái)政補(bǔ)貼，這筆錢是放在營(yíng)業(yè)外收入？企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，是否要進(jìn)行納稅調(diào)減呢。麻煩老師細(xì)說一下，謝謝。
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2021-01-20
齊紅老師：
您2021年企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)戰(zhàn)的課程中， 第一節(jié) 一般企業(yè)收入、成本支出與期間費(fèi)用納稅申報(bào)表填報(bào)實(shí)務(wù)（1）當(dāng)中的案例： （2）以庫(kù)存商品抵債收入 35000.00 元。2020 年 7 月將庫(kù)存商品 150000.00
元用于對(duì)外償還丙公司債務(wù)，甲公司同類產(chǎn)品價(jià)值為 200000.00 元，抵債金額
269000.00 元，確認(rèn)收入 200000.00 元，成本 150000.00 元，確認(rèn)營(yíng)業(yè)處收入
35000.00 元。
我想問一下，這個(gè)35000怎么算出來的？26.9-20是6.9萬，為什么該業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)外收入不是69000呢？
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2022-03-14
老師，年度資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資產(chǎn)金額會(huì)與企業(yè)所得稅匯算清繳表的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》固定資產(chǎn)數(shù)有校驗(yàn)關(guān)系嗎？
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2022-05-25
老師，民辦高校，屬于民間非盈利組織，企業(yè)所得稅匯算清繳交了6萬的所得稅，資產(chǎn)負(fù)債表中凈資產(chǎn)下列示項(xiàng)目為非限定性凈資產(chǎn)和限定性凈資產(chǎn)，想問老師，匯算清繳交稅的這筆分錄怎么寫？請(qǐng)予以指導(dǎo)，謝謝。
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2022-06-03
支付寶每一個(gè)月扣取的公益寶貝捐贈(zèng)，一個(gè)月也只有幾元，但是做賬的時(shí)候是做的營(yíng)業(yè)外支出，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要填增，是填在哪里？
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2021-05-21
請(qǐng)問老師
做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，如果本年的門店閉店，已經(jīng)將固定資產(chǎn)處置了，12月底的固定資產(chǎn)原值期末余額為0.累計(jì)折舊貸方發(fā)送額為0，本年折舊有發(fā)生額，請(qǐng)問填報(bào)《資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整表》時(shí)。賬載金額的原值和累計(jì)折舊怎么取數(shù)？應(yīng)該填0嗎？
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2022-05-18
老師，請(qǐng)問下，企業(yè)所得稅匯算清繳中利潤(rùn)表里的這欄次包含地方教育費(fèi)附加嗎？ 應(yīng)該不包含吧
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2023-05-29
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表（A105000）中的： (六)利息支出、 (十一)傭金和手續(xù)費(fèi)支出（保險(xiǎn)企業(yè)填寫 A105060），這兩項(xiàng)是否包含企業(yè)的在銀行產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)和銀行利息收入呢？
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2024-05-23
小微企業(yè)，農(nóng)業(yè)種植合作社，免增值稅與企業(yè)所得稅的公司。公司分紅的時(shí)候，需要繳納個(gè)人所得稅嗎？怎么算？公司清算時(shí)候，退出股本金需要繳稅嗎？
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2018-10-22
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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