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我們公司重新大盤點(diǎn)，有盈有虧，還有賬外物資，現(xiàn)在要全部整理調(diào)整ERP數(shù)據(jù)，那我們盤盈的，盤虧的，賬外的。在賬務(wù)上應(yīng)該如何處理？麻煩寫一下具體分錄。
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2018-04-24
工業(yè)企業(yè)在實(shí)施ERP系統(tǒng)管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)時(shí)，要設(shè)置半成品科目嗎？存貨科目里沒有半成品這個(gè)科目，應(yīng)該設(shè)在哪里？半成品入庫和出庫分別怎么做分錄？
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2020-04-14
本月在erp系統(tǒng)不小心把一筆固定資產(chǎn)錄取錯(cuò)誤(本應(yīng)該做在建工程轉(zhuǎn)資產(chǎn)，我做成新增資產(chǎn))，該操作已經(jīng)過賬并生成資產(chǎn)卡片，不知道如何修改呀？
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2019-09-26
老師，請(qǐng)問倉庫交來的采購入庫單，是交給成本會(huì)計(jì)，還是應(yīng)付會(huì)計(jì)？收到采購入庫單后，應(yīng)該在ERP上怎么操作？是一收到就在ERP上做正常單據(jù)記賬，還是待月底時(shí)再一次做正常單據(jù)記賬？因?yàn)楹芏鄷r(shí)都是發(fā)票月底或下月初才到的，也有時(shí)單價(jià)與暫估的單價(jià)不一致，應(yīng)該怎么操作比較合適？還有存貨核算里的憑證什么時(shí)候生成比較合適？
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2020-03-30
2018年7月1日，甲公司與丁公司簽訂合同，自丁公司購買ERP軟件，合同價(jià)款為5 000萬元，款項(xiàng)分五次支付，其中合同簽訂之日支付購買價(jià)款的20%，其余款項(xiàng)分四次自次年起每年7月1日支付1 000萬元。
ERP軟件購買價(jià)款的現(xiàn)值為4 546萬元（無形資產(chǎn)），折現(xiàn)率為5%。該軟件預(yù)計(jì)使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為零，采用直線法攤銷，每年攤銷分錄怎么做
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2019-08-01
是新手會(huì)計(jì) 目前在做公司的ERP 對(duì)于采購入庫和委外加工入庫這一塊不太清楚 理解是先單填寫采購訂單，在根據(jù)采購訂單填寫采購入庫 接著采購發(fā)票 委外呢
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2019-04-08
例如，公司研發(fā)成功某ERP軟件，后期只要有公司用我公司軟件就會(huì)收費(fèi)，每一次收費(fèi)都要確認(rèn)收入，可是按什么確認(rèn)成本？無形資產(chǎn)攤銷嗎？按什么科目，什么金額入賬
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2019-02-20
用原料100KG生產(chǎn)成品后會(huì)產(chǎn)生10KG邊料，10KG邊料要回供貨商處再加工成原料過來，扣20%公斤數(shù)，回來的是8KG了，跟一次再采購時(shí)候一起回來，這邊料用ERP怎么入出？
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2020-03-08
上月銷售發(fā)票開錯(cuò)誤，這個(gè)月開了紅字的，同時(shí)重新開了藍(lán)字的發(fā)票，在ERP里怎么處理呢，上月已經(jīng)與銷售出庫單勾稽，這個(gè)月這個(gè)紅字的和藍(lán)字的怎么做呢
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2017-10-29
當(dāng)月金稅開票正確，發(fā)票購貨方已經(jīng)認(rèn)證，ERP系統(tǒng)錄入錯(cuò)誤。目前已經(jīng)跨2，如何處理？另外紅沖發(fā)票和開具紅字發(fā)票 對(duì)于我這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該是不一樣的概念吧？謝謝！
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2020-03-17
老師好，我是小白。請(qǐng)問固定資產(chǎn)盤點(diǎn)具體怎么弄？沒弄過，沒有一點(diǎn)頭緒。是從ERP系統(tǒng)里打印出固定資產(chǎn)清單。然后看著清單上有啥實(shí)物也有的話，就在后面打個(gè)√嗎？
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2020-06-11
我們是用金蝶和erp,供應(yīng)商發(fā)了電器的對(duì)賬單過來，這些電器屬于贈(zèng)送款，我們先在erp的施工合同的贈(zèng)送明細(xì)里面審，如果沒有就去金蝶的應(yīng)付工程款的應(yīng)付贈(zèng)送款里面審，項(xiàng)目類別選的是客戶，我就是不明白，為什的貸記應(yīng)付贈(zèng)送款就是已經(jīng)收了錢的意思，我們就可以把錢結(jié)給供應(yīng)商了。 應(yīng)付贈(zèng)送款貸方記增加，我是不明白記貸方跟收沒收錢有什么關(guān)系
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2018-01-31
制造業(yè)企業(yè)，原則上實(shí)操中總賬的存貨總價(jià)值=在產(chǎn)品+產(chǎn)成品+原材料等，
所有在產(chǎn)品和產(chǎn)成品都是基于原材料入庫時(shí)的價(jià)值來計(jì)算的，
實(shí)際工作中，ERP系統(tǒng)在原材料入庫時(shí)就核算了原材料的入賬價(jià)值，對(duì)于無票的原材料入庫同樣按暫估價(jià)入庫，同時(shí)被領(lǐng)用了，
在次月會(huì)計(jì)賬應(yīng)該紅沖暫估，取得發(fā)票的時(shí)候再按實(shí)入庫，但是ERP系統(tǒng)里原材料暫估價(jià)值入庫的被領(lǐng)用了以后就無法進(jìn)行紅沖（因?yàn)榧t沖庫存為負(fù)數(shù)），同時(shí)ERP系統(tǒng)里原材料領(lǐng)用后做生產(chǎn)成本進(jìn)到產(chǎn)成品里了，
像這種暫估的原材料已領(lǐng)用，最終轉(zhuǎn)入成品里，發(fā)票回來了，應(yīng)該怎么重新對(duì)成品做成本核算？
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2024-11-07
會(huì)員卡贈(zèng)送金額可以在erp系統(tǒng)中這樣寫分錄嗎？借:銷售費(fèi)用 100貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -100 會(huì)員卡辦理是實(shí)收1000現(xiàn)金，會(huì)員卡里的金額是1100 其中100是贈(zèng)送客戶消費(fèi)的
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2023-04-08
請(qǐng)問老師，有了解ERp上線工作嗎
掃碼槍怎么掃，是不是先把所有物料編碼，手工填寫？或打印成紙貼在物料上再掃碼，就是物料盤點(diǎn)上線這塊，能具體講解下嗎？
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2019-08-09
老師，我之前沒有做過工業(yè)會(huì)計(jì)，我們公司也是剛成立的，目前對(duì)于屬于籌備期。我老板現(xiàn)在任何財(cái)務(wù)軟件和ERP系統(tǒng)都沒有。他讓我建倉庫工作，這個(gè)怎么做哦？
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2021-12-15
#提問#老師我們公司是做塑膠類產(chǎn)品的的，每個(gè)月都會(huì)開模具，首先我們是自己買鋼材回來，在外發(fā)出去加工成模具回來，我們有上ERP系統(tǒng)，在里面怎么做賬呀
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2020-07-18
外購ERP軟件1套合同總價(jià)60萬，分3次付款，1月付20萬對(duì)應(yīng)開了20W的發(fā)票，3月付20萬對(duì)應(yīng)開了20W的發(fā)票，6月付20萬對(duì)應(yīng)開了20W的發(fā)票，如何做會(huì)計(jì)分錄？
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2019-08-08
老師，請(qǐng)問生產(chǎn)型出口企業(yè)，報(bào)關(guān)在9月，開票在12月，發(fā)票匯率選擇是9月第一天的匯率，現(xiàn)在在用友erp結(jié)算發(fā)票時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與發(fā)票金額有差異，怎么辦呢
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2020-12-30
比如我們公司要找Erp得人過來進(jìn)行輔導(dǎo)，他們路上產(chǎn)生的交通費(fèi)火車票能走我們賬么，不是我們的員工，但這個(gè)費(fèi)用確實(shí)由我們來出，這樣的情況應(yīng)該怎么處理呢
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2022-02-09
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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