青春之旅 追問

2024-11-18 11:46

那待處理財產損益怎么處理呢

宋生老師 解答

2024-11-18 11:49

你好這，這個結轉到未分配利潤里面。

青春之旅 追問

2024-11-18 11:53

那我這邊庫存現金賬面和實際的對不上，少了

宋生老師 解答

2024-11-18 11:54

你好，你實際有支付這個工資嗎

青春之旅 追問

2024-11-18 11:59

有的，但是當時是收到了現金或者取款現金未處理賬務，導致現在所有現金往來沒有賬務處理，現在無法查明原因

宋生老師 解答

2024-11-18 12:01

你好，你補充了這一筆之后還是對不上嗎？就是說補充支付這一筆以后

青春之旅 追問

2024-11-18 12:15

是的，目前不做這個賬務是平的，補充了這個就減少庫存了

宋生老師 解答

2024-11-18 13:21

你好，你做兩筆是可以的，就是一筆計提，一筆支付。
借以前年度損益調整。貸應付職工薪酬，然后再支付借，應付職工薪酬貸，銀行存款。

青春之旅 追問

2024-11-18 15:41

所以就是銀行或者現金，減少實際金額不符合，不知道怎么處理

宋生老師 解答

2024-11-18 15:42

你按照實際的入賬了之后就不會不符合，正常來說你要入了賬才會對得上

青春之旅 追問

2024-11-18 15:50

是的，但是不知道怎么形式入賬，也不知道該筆款來龍不清楚

宋生老師 解答

2024-11-18 15:52

你好，你如果不確定的話，你又想做平臺就先進入營業外收支。

青春之旅 追問

2024-11-18 18:28

好吧老師，我先試一下

宋生老師 解答

2024-11-18 19:54

你好，好的，歡迎下次再來探討