我只愛學習 追問

2024-08-09 12:25

如果沒有做以前年度損益這個科目 怎么做呢

宋生老師 解答

2024-08-09 12:26

你好！計入利潤分配-未分配利潤

我只愛學習 追問

2024-08-09 12:28

就是寫利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-進項稅轉出 然后是不是到時候結轉增值稅的時候 借應交稅費-銷項 應交稅費-進項稅轉出 這么來沖平呢

宋生老師 解答

2024-08-09 12:28

你好！最終是按差額來，如果算下來，需要繳稅

月份終了，將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。
借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）
  貸：應交稅費——未交增值稅

我只愛學習 追問

2024-08-09 12:29

那老師 如果我要去更正報表的話 我是需要去更正以前年度的增值稅 那還需要更正企業所得稅嘛 只有1塊錢

宋生老師 解答

2024-08-09 13:40

你好！嚴格來說，確實是

我只愛學習 追問

2024-08-09 13:50

那我更正了增值稅 還需要去更正企業所得稅嘛

我只愛學習 追問

2024-08-09 13:54

還是我做到當期了 就不不要去更正企業所得稅了

宋生老師 解答

2024-08-09 13:55

你好！這個是看稅務局要求的了