R?.x 追問

2024-07-30 10:25

老師，我只是調(diào)整科目，不涉及任何的金額改變，按照您說的，生產(chǎn)成本就少100了啊，我就是以前科目錯(cuò)了，需要調(diào)整科目，

樸老師 解答

2024-07-30 10:28

那你只能原分錄負(fù)數(shù)紅沖

R?.x 追問

2024-07-30 10:39

怎么處理哈，能弄個(gè)全的嘛，我先簡述下我的： 原6月分錄 借：制造費(fèi)用-租賃費(fèi)100；貸應(yīng)付租賃費(fèi)100；   借生產(chǎn)費(fèi)用-租賃費(fèi)100   貸 制造費(fèi)用-租賃費(fèi)100  ；訴求：現(xiàn)7月需要將制造費(fèi)用-租賃費(fèi)科目進(jìn)行調(diào)整至制造費(fèi)用-資產(chǎn)使用費(fèi)-租賃費(fèi)中金額不變，球球老師了

樸老師 解答

2024-07-30 10:44

要在7月將“制造費(fèi)用-租賃費(fèi)”科目調(diào)整至“制造費(fèi)用-資產(chǎn)使用費(fèi)-租賃費(fèi)”，且金額不變，可以通過以下會(huì)計(jì)分錄來進(jìn)行調(diào)整：


借：制造費(fèi)用-資產(chǎn)使用費(fèi)-租賃費(fèi) 100


貸：制造費(fèi)用-租賃費(fèi) 100


這樣就完成了科目名稱的調(diào)整，同時(shí)保持了金額不變。


如果你使用的是會(huì)計(jì)軟件，具體的操作方法可能會(huì)因軟件的不同而有所差異。一般來說，可以在會(huì)計(jì)軟件中找到相關(guān)的科目設(shè)置或調(diào)整功能，將“制造費(fèi)用-租賃費(fèi)”科目修改為“制造費(fèi)用-資產(chǎn)使用費(fèi)-租賃費(fèi)”。


以金蝶 KIS 云專業(yè)版為例，在系統(tǒng)工具中可以找到賬套科目轉(zhuǎn)換工具來進(jìn)行科目的調(diào)整。大致步驟如下：


  1.備份需要進(jìn)行科目轉(zhuǎn)換的賬套；
  2.打開賬套科目轉(zhuǎn)換工具，登錄需要進(jìn)行科目轉(zhuǎn)換的賬套，并選擇新科目來源體系，點(diǎn)擊“確定”；
  3.在“kis 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換-對(duì)應(yīng)科目設(shè)置”界面中，選擇右側(cè)科目列表中的“制造費(fèi)用-租賃費(fèi)”，雙擊進(jìn)入對(duì)應(yīng)科目的編輯頁面進(jìn)行設(shè)置，將其修改為“制造費(fèi)用-資產(chǎn)使用費(fèi)-租賃費(fèi)”；
  4.完成科目對(duì)應(yīng)設(shè)置后，點(diǎn)擊工具欄“轉(zhuǎn)換”，系統(tǒng)會(huì)開始執(zhí)行科目轉(zhuǎn)換。

R?.x 追問

2024-07-30 10:50

我用的是金蝶eas 好像沒有那個(gè)功能，您在辛苦 說下分錄吧， 感謝感謝

樸老師 解答

2024-07-30 10:50

借：制造費(fèi)用-資產(chǎn)使用費(fèi)-租賃費(fèi) 100


貸：制造費(fèi)用-租賃費(fèi) 100

R?.x 追問

2024-07-30 10:54

這一步我知道，但是制造費(fèi)用-租賃費(fèi)這個(gè)科目不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了， 這一步調(diào)整完，制造費(fèi)-租賃費(fèi)就是-100了，后面我不會(huì)了，球球老師

樸老師 解答

2024-07-30 10:55

你當(dāng)時(shí)借制造費(fèi)租賃費(fèi)貸方是什么科目呢

R?.x 追問

2024-07-30 14:13

hi老師 還在嗎

樸老師 解答

2024-07-30 14:14

同學(xué)你好
在的
你說吧

R?.x 追問

2024-07-30 14:17

怎么處理哈，能弄個(gè)全的嘛，我先簡述下我的： 原6月分錄 借：制造費(fèi)用-租賃費(fèi)100；貸應(yīng)付租賃費(fèi)100； 借生產(chǎn)費(fèi)用-租賃費(fèi)100 貸 制造費(fèi)用-租賃費(fèi)100 ；訴求：現(xiàn)7月需要將制造費(fèi)用-租賃費(fèi)科目進(jìn)行調(diào)整至制造費(fèi)用-資產(chǎn)使用費(fèi)-租賃費(fèi)中金額不變，球球老師了

樸老師 解答

2024-07-30 14:20

借：制造費(fèi)用 - 資產(chǎn)使用費(fèi) - 租賃費(fèi) 100
貸：制造費(fèi)用 - 租賃費(fèi) 100
這樣做