小哲 追問

2018-04-25 15:04

那從業人數怎么填寫呢

鄒老師 解答

2018-04-25 15:07

你好，也是4個季度的人數  平均數

小哲 追問

2018-04-25 15:09

老師  那季度的平均人數怎么算呢

鄒老師 解答

2018-04-25 15:10

你好，季度期初數+季度期末數之和除以2

小哲 追問

2018-04-25 15:26

老師  零申報  沒有建賬怎么填寫報表

鄒老師 解答

2018-04-25 15:26

你好，你需要把賬務補齊，然后才可以填報的

小哲 追問

2018-04-25 15:46

: 
我想問下早上那個我們公司不是沒建賬嗎 那工商年報的資產狀況怎么填?之前有一家是別人代賬的 都沒有建賬他哪來的報表 
: 
是他瞎編上去的吧

鄒老師 解答

2018-04-25 15:48

你好，需要出具了報表才可以填寫的，沒有就會是瞎編的

小哲 追問

2018-04-25 15:49

: 
沒建賬怎么做報表啊 
: 
我是想知道這種情況我怎么填寫？資產總不能寫0吧

鄒老師 解答

2018-04-25 15:50

你好，把賬務補齊，然后編制相應報表，根據報表數據填寫才是的

小哲 追問

2018-04-25 17:57

你好，問下國稅匯算清繳企業所得稅年報套表里面資產損失和資產計稅基礎分別怎么填啊稅前扣除及納稅調整明細表里面的資產損失的賬載金額

鄒老師 解答

2018-04-25 19:20

你好，資產損失就是你賬面計提的資產減值損失，計稅基礎就是資產的稅前可以扣除金額

小哲 追問

2018-04-26 15:59

老師  計稅基礎是資產原值嗎?還是原值減掉累計折舊??？

鄒老師 解答

2018-04-26 16:03

你好，計稅基礎是稅法允許扣除的金額