小鴨 追問(wèn)

2018-04-17 08:52

可是我們外賬會(huì)計(jì)做的時(shí)候也沒有看什么合同就做出來(lái)了啊

鄒老師 解答

2018-04-17 08:54

你好，都不管什么合同就申報(bào)了？

小鴨 追問(wèn)

2018-04-17 08:55

是啊，我也不知道我們有購(gòu)銷合同啊，而且每個(gè)月這個(gè)印花稅的申報(bào)金額也不一樣

鄒老師 解答

2018-04-17 08:55

你好，有合同的需要根據(jù)合同金額申報(bào) 
沒有合同購(gòu)銷合同印花稅需要根據(jù)實(shí)際購(gòu)銷含稅金額填寫申報(bào)的

小鴨 追問(wèn)

2018-04-17 09:11

謝謝老師，我對(duì)了一下3月份的印花稅申報(bào)金額是銷售發(fā)票的不含稅金額加起來(lái)的那個(gè)數(shù)(3月我們沒有進(jìn)項(xiàng))

鄒老師 解答

2018-04-17 09:13

你好，應(yīng)當(dāng)以含稅計(jì)算，而不是不含稅金額

小鴨 追問(wèn)

2018-04-17 09:18

那老師你意思是沒有購(gòu)銷合同，就是按照進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的價(jià)稅合計(jì)金額加起來(lái)嗎

鄒老師 解答

2018-04-17 09:20

你好，是的，有合同按合同，沒有合同按實(shí)際購(gòu)銷含稅金額計(jì)算

小鴨 追問(wèn)

2018-04-17 09:25

謝謝老師我再問(wèn)一下如果有5張銷項(xiàng)，4張不同客戶的進(jìn)項(xiàng)其中一張客戶的進(jìn)項(xiàng)是26800，那我們申報(bào)就按26800申報(bào)嗎，其他的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)與申報(bào)沒關(guān)系是吧

鄒老師 解答

2018-04-17 09:27

你好，是的，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是多少就按多少填寫的

小鴨 追問(wèn)

2018-04-17 09:29

好的，謝謝老師。麻煩您了

鄒老師 解答

2018-04-17 09:33

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝