-Z 追問

2024-03-29 10:16

那我1月份有12月的開票收入，就是有收入有成本，收入成本一直岔開一個月

玲老師 解答

2024-03-29 10:18

那咱12月份符合確認收入不要是符合確認收入，只是沒開發票就做無票收入。

-Z 追問

2024-03-29 10:25

小公司不可能每個月報無票，然后下個月再沖掉，這不是很麻煩，實際操作中是怎么樣的

玲老師 解答

2024-03-29 10:27

小規模按季度申報的，那你可以一季度把這個收入確認準就行。但是季度的這個你就不能有差額了，就是要有無票收入來做一下。

-Z 追問

2024-03-29 10:41

那我把1月發生成本到2月開票收款時候結轉，那我一月發生的機器折舊，人工費，用掉的洗滌劑，燃氣等先計入到哪里啊，我們是小企業準則，洗滌服務行業

玲老師 解答

2024-03-29 10:44

沒有收入的時候，這些成本計到勞務成本有收入轉到主營業務成本。

-Z 追問

2024-03-29 10:48

機器折舊 洗滌劑 燃氣也到勞務成本嗎

玲老師 解答

2024-03-29 10:49

一樣處理成本都歸到這個科目里。

-Z 追問

2024-03-29 10:53

有的說歸集到生產成本，我設置了合同履約成本但是小企業準則沒這個科目，感覺這些可能都不是很符合

玲老師 解答

2024-03-29 10:55

有生產成本代替也一樣是一個性質的。

-Z 追問

2024-03-29 10:57

就看著不是很契合，那我小企業準則增設合同履約成本可以嗎

玲老師 解答

2024-03-29 10:58

不建議增設你將來你報表啥都很麻煩，這不是小企業準則的科目。

-Z 追問

2024-03-29 11:15

我看現實處理中不是有很多本月直接結轉成本，然后下個月開票再做收入，問題也不大吧

玲老師 解答

2024-03-29 11:15

只要咱核算準確，問題不大。

玲老師 解答

2024-03-29 11:15

你在平臺回復老師就是按照正規的給你解答。

玲老師 解答

2024-03-29 11:15

平臺提問的問題都是按照正規的給你解答。

-Z 追問

2024-03-29 11:22

哦哦好的，那我直接主營業務成本，在主營業務成本下設置洗滌人工費、洗滌材料費、其他洗滌費，這樣可以的吧

玲老師 解答

2024-03-29 11:25

可以的，賬務處理是核算準確就行。