樂樂 追問

2024-03-28 15:42

但是有一個股東有買賣交易，還有服務交易，我分兩行填，系統提示同一家公司不能分兩行？

樂樂 追問

2024-03-28 15:45

我們在2023年度都有問這兩個股東借錢，但是當年度內就還清了，這個發生額也要填嗎？

宋生老師 解答

2024-03-28 15:45

你好，是按累計記得交易額

樂樂 追問

2024-03-28 15:47

貸款的問題還沒回答？

樂樂 追問

2024-03-28 15:49

借款還款這個發生額是不是不用填？

宋生老師 解答

2024-03-28 15:52

我們在2023年度都有問這兩個股東借錢，但是當年度內就還清了，這個發生額也要填嗎？
這個要填的。

樂樂 追問

2024-03-28 15:53

這個怎么填，按勞務支出填嗎？（還錢的金額）

樂樂 追問

2024-03-28 15:54

這個關聯勞務表不是發生業務往來才填的嗎？那還有注資的，也要填的嗎？

宋生老師 解答

2024-03-28 15:54

你好，這個是實際借款金額。你把表截圖來

樂樂 追問

2024-03-28 15:59

如果借款的也要填的話，那“請選擇”選哪個？

宋生老師 解答

2024-03-28 16:00

你好，這個是填勞務的，這個不是勞務，不用填這里。

樂樂 追問

2024-03-28 16:00

這個表目前只填了買賣交易和勞務交易

宋生老師 解答

2024-03-28 16:02

你好！借款不用填在這里

樂樂 追問

2024-03-28 16:04

如果不填這里就不用填了，這是關聯企業的勞務表

樂樂 追問

2024-03-28 16:06

是不是要填這張表？如果要填的話怎么填，我們還有利息

宋生老師 解答

2024-03-28 16:08

你好，是的，填入這個11行里面。

樂樂 追問

2024-03-28 16:33

但是這個表里的數字不是填的，是交易勞務表帶過來的

樂樂 追問

2024-03-28 16:34

再說了11行只是利息

宋生老師 解答

2024-03-28 16:37

你好，你不是要填借款的利息嗎？

樂樂 追問

2024-03-28 16:40

不單是借款的利息，還有本金呀？我只是說還有利息

樂樂 追問

2024-03-28 16:42

說了這么多還沒說清楚在哪里填？要怎么填？

宋生老師 解答

2024-03-28 16:44

你好！本金不需要填在這里了

樂樂 追問

2024-03-28 16:47

那你說本金也要填的，填哪里你也沒說，然后利息你說的11行是填不了的，因為是灰色的

宋生老師 解答

2024-03-28 16:52

你好！這個地方是只要填利息金額，本金不需要填。
這樣，這里有個關聯企業報表的填表說明，你可以看看
http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswj/c104602/202104/47f491af28c34fe8868c3677ae2b23c8/files/3296af46927d4484a05738448ccba687.pdf

樂樂 追問

2024-03-28 16:55

好的，我先看看，不懂我再問。謝謝

宋生老師 解答

2024-03-28 17:04

好好好好！不用客氣的了