郭老師 解答

2024-03-18 10:00

是的話，你看下還能反結賬修改吧，反結賬修改你申報給稅務局的財務報表，企業所得稅申報表都得修改。

LR 追問

2024-03-18 10:05

是的 但是不能反結賬了

郭老師 解答

2024-03-18 10:05

號不能反結賬，你看一下走固定資產大修理。

LR 追問

2024-03-18 10:07

怎么弄啊 沒找到什么固定資產大修理？

郭老師 解答

2024-03-18 10:08

固定資產卡片里面，借圖

LR 追問

2024-03-18 10:12

老師 在固定資產里找到了一項資產變動 請問是這個嗎

郭老師 解答

2024-03-18 10:13

你好是的，是這一個的。

LR 追問

2024-03-18 10:14

那賬上和稅務上還要修改嗎

郭老師 解答

2024-03-18 10:15

你好，需要的啊，你可以納稅調減的。折舊可以補。

LR 追問

2024-03-18 10:16

意思是稅務上還得去修改2023年12月的季度稅嗎？

郭老師 解答

2024-03-18 10:18

不用的賬務處理，做到這個月利潤分配未分配利潤

LR 追問

2024-03-18 10:21

哦哦 只改賬上的嘛 老師 請問怎么寫分錄呀

郭老師 解答

2024-03-18 10:22

借利潤分配未分配利潤，貸累計折舊。

LR 追問

2024-03-18 10:25

只需要做這個分錄就可以了哈 不需要做其他的分錄了哈 老師

郭老師 解答

2024-03-18 10:27

你好對的，是這么做。

LR 追問

2024-03-18 10:27

好滴 好滴 謝謝 老師

郭老師 解答

2024-03-18 10:28

不用客氣，工作愉快。

LR 追問

2024-03-18 10:30

對了 老師 再寫一個增加固定資產原值的分錄不啊？

郭老師 解答

2024-03-18 10:30

需要的，當時你做了預付賬款。

LR 追問

2024-03-18 10:32

當時我是在在建工程弄到的固定資產里 從預付賬款到在建工程的

郭老師 解答

2024-03-18 10:35

借你好，你當成專票的時候怎么做的？借在建工程預付賬款，貸銀行存款做的這個嗎？