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我們都是代開的發票，代開不含稅金額為60324.20，按這個金額算稅金是1809.73元，但是發票上的稅金合計是1809.76元，銀行實際扣稅是1809.72元，那這個申報表里的本期稅金是按哪個金額修改申報呢？
Annaly
于2018-04-02 14:04 發布 ??559次瀏覽
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吳月柳
職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2018-04-02 14:09
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精選問題
代開出來的普票是樣子的？銷售方是稅務局，然后備注 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，子公司將自制成本100元的產品90元賣給母公司 問
一、合并銷售成本 合并銷售成本 = 母公司對外銷售的賬面成本 %2B 內部交易未實現虧損對已售部分的影響 假設對外銷售數量為 X，則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄 抵消內部銷售收入與成本： 借：營業收入 90×（X%2B2） 貸：營業成本 90×（X%2B2） 調整已售部分成本（補回內部虧損）： 借：營業成本 10X 貸：存貨 10X 調整庫存成本（還原原始成本）： 借：存貨 80（2×（100-60）） 貸：營業成本 80 答
折舊年限不是孰短計量嗎，本題設備稅法6年，實際經濟 問
在計算稅務影響（如折舊抵稅）時，需遵循稅法規定的折舊年限 。本題中，設備稅法規定折舊年限為 6 年，所以計算折舊抵稅等稅務相關現金流量時，按 6 年折舊，而非會計上的經濟壽命 5 年 ，因稅務認可的折舊才影響應納稅所得額和現金流 。 答
老師你好，請問，員工外出辦事，200元左右的午餐費應該 問
出差的嗎？如果是的話，做差旅費。 答
老師。你好。我企業是一個軟件開發的企業。然后 問
可以的，你們單位有研發就可以做研發支出。 答
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Annaly 追問
2018-04-02 20:50
吳月柳 解答
2018-04-03 10:39