無(wú)痕淺墨 追問(wèn)

2024-02-22 11:24

要的，去年發(fā)票不夠了，今年1月份給客戶又開了100萬(wàn)發(fā)票，問(wèn)題是，我今年1月份增資稅申報(bào)，怎么辦，本來(lái)我填寫的銷項(xiàng)是0，但是系統(tǒng)說(shuō)我開票了，數(shù)據(jù)比對(duì)不通過(guò)，但是如果我銷售額填100，那也不對(duì)呀，老師，怎么辦呢

廖君老師 解答

2024-02-22 11:26

您好，我知道了，去年申報(bào)了未開票收入正，本月本月要申報(bào)未開票收入負(fù)，和開票金額一樣的，正好不用交稅，您試一下行不行，我們這里不行的，因?yàn)榭缒炅?br/>這是未開票收入，現(xiàn)在12月，有點(diǎn)麻煩了，因?yàn)橄壬陥?bào)未開票收入（正）和增值稅（正），下次開票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù)，還有未開票收入（負(fù)）和增值稅（負(fù)），但有年度累計(jì)未開票收入大于等于0才行，明年我們可能申報(bào)不了未開票收入（負(fù)),有個(gè)辦法就是12月把這個(gè)票開發(fā)，明年1月上班就紅沖，再等客戶需要開票時(shí)再開。(但時(shí)間已經(jīng)過(guò)去了）

無(wú)痕淺墨 追問(wèn)

2024-02-22 11:35

多謝老師，明白了，還有一個(gè)問(wèn)題，我們承接的研發(fā)項(xiàng)目，半年按照進(jìn)度結(jié)算一次，今年預(yù)估6月份時(shí)候，需要開票500萬(wàn)，但是我們開票限額只有100萬(wàn)，現(xiàn)在2-6月沒有開100萬(wàn)，每月增值稅申報(bào)100萬(wàn)可以嗎？

廖君老師 解答

2024-02-22 11:36

您好，可以的哦，不跨年好辦的，先申報(bào)正，再申報(bào)負(fù)

無(wú)痕淺墨 追問(wèn)

2024-02-22 11:37

老師我有點(diǎn)沒看懂，這樣每個(gè)月開100萬(wàn)，也涉及到先申報(bào)正，再申報(bào)負(fù)的問(wèn)題嗎？

廖君老師 解答

2024-02-22 11:38

不好意思，我可能 理解錯(cuò)了，是現(xiàn)在每月實(shí)際開票100萬(wàn)是吧，那不用了，按發(fā)票來(lái)申報(bào)就好了