高輝老師 解答

2024-02-19 14:18

需要查看下三季度的申報數(shù)據(jù)

秋風(fēng) 追問

2024-02-19 14:38

第三季度所得稅申報里這一欄這個數(shù)據(jù)，但是也不知道數(shù)據(jù)是從哪里來的

秋風(fēng) 追問

2024-02-19 14:40

我查了一下上年第三季度申報，也沒有看到研發(fā)費(fèi)用申報

高輝老師 解答

2024-02-19 14:40

從第三季度填報的 研發(fā)費(fèi)用加計扣除明細(xì)表里

秋風(fēng) 追問

2024-02-19 14:45

但申報表里沒有關(guān)于單獨研發(fā)費(fèi)用加計扣除申報，我剛剛截圖的就算是所有第三季度申報的內(nèi)容

高輝老師 解答

2024-02-19 14:48

你好，應(yīng)當(dāng)是有的，云南，天津，北京等地都要填寫這個表
財務(wù)報表利潤表有的也有這個金額，要不就是從利潤表取數(shù)，你們不填寫這個表

高輝老師 解答

2024-02-19 14:50

《研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107012)

秋風(fēng) 追問

2024-02-19 15:19

這個以前年度虧損金額也不知道系統(tǒng)從哪里讀取的

高輝老師 解答

2024-02-19 15:26

你好，從5月份的年度匯算表里面讀取的。

秋風(fēng) 追問

2024-02-19 15:28

我這邊是福建，找不到這個研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表

高輝老師 解答

2024-02-19 15:30

問下公司申報的員工吧，應(yīng)該是都申報的

秋風(fēng) 追問

2024-02-19 15:34

年度匯算，是不是2023年4月份申報的22.1-22.12的年度財報，但是這利潤表里面顯示虧損是27萬多，為什么23年所得稅申報里面這個補(bǔ)虧補(bǔ)了55萬多

秋風(fēng) 追問

2024-02-19 15:41

那個扣除我優(yōu)惠表我找到了，是在年度所得稅申報里面，季度里面是沒有的

高輝老師 解答

2024-02-19 15:43

你好，22年虧損27萬多，之前20 19年之前虧損的也是要彌補(bǔ)的，你看下彌補(bǔ)的那個表

秋風(fēng) 追問

2024-02-19 15:45

補(bǔ)虧補(bǔ)的是幾年的呢，一般

高輝老師 解答

2024-02-19 15:46

一般是5年內(nèi)的都可彌補(bǔ)，你查看下彌補(bǔ)的表，不是至看下當(dāng)年的

秋風(fēng) 追問

2024-02-19 15:46

扣除優(yōu)惠表是年度企業(yè)所得稅里面直接填的，那季度那個企業(yè)所得稅里面的加計扣除金額沒有辦法修改怎么辦

高輝老師 解答

2024-02-19 15:48

都是可以去稅務(wù)局修改的

秋風(fēng) 追問

2024-02-19 16:11

補(bǔ)虧的是第四季度所得稅申報表，這個里面補(bǔ)虧數(shù)據(jù)是自動帶出的，沒有顯示補(bǔ)哪年多少虧損，就一個總的以前年度虧損55萬多

高輝老師 解答

2024-02-19 16:18

你好，需要找到年報的報表，里面有一張表有的

秋風(fēng) 追問

2024-02-19 16:18

那最終年度所得為0，我如果用0+補(bǔ)虧金額是不是就是今年的利潤啊

高輝老師 解答

2024-02-19 16:22

你好，是的，以前的虧損加上今年的利潤