789654 追問

2024-02-05 08:58

我問了老板，說都有的賬都收回了，那應付賬款下的是沒有沒有確認收入的（不是供應商）

Deerlet老師 解答

2024-02-05 09:00

那你看下，你們收到的客戶款，都是掛到那個科目，那個科目應該就是需要結轉到收入的科目

789654 追問

2024-02-05 09:04

有的沒有確認收入     將不同單位的往來科目對沖了

Deerlet老師 解答

2024-02-05 09:05

同學你好，如果是這種情況，那你就需要對賬，整理出正確的，要不然無法確認應確認的收入。

789654 追問

2024-02-05 09:47

如果都是開過票的呢，可以對沖嗎

Deerlet老師 解答

2024-02-05 09:50

你們公司應收賬款應該有核算維度-客戶吧，就算你開了票，不同單位的你怎么對沖

789654 追問

2024-02-05 09:55

調賬里面我看到這個方法調賬的     寫一個三方調賬說明好像

Deerlet老師 解答

2024-02-05 09:57

你說的是三方協議吧，但是那個是合同是客戶A簽的，B打款，你們是這種情況嗎

789654 追問

2024-02-05 09:58

是三方協議    以前是在代賬公司做的  一直都沒有合同

Deerlet老師 解答

2024-02-05 10:00

1、按照要求需要有三方協議才可以
2、那你需要整理出清單，確認沖銷的都是正確的

789654 追問

2024-02-05 10:22

確認沖銷的都是正確的      就是都確認過收入了，然后對沖

Deerlet老師 解答

2024-02-05 10:31

那就可以了，這樣就正確了呀