蒲公英 追問

2024-01-24 14:27

老師，這樣賬務不調整，那以前年度調減的依據是什么呢

玲老師 解答

2024-01-24 14:28

實際是哪一年的費用？實際是二三年的不？

蒲公英 追問

2024-01-24 14:40

能和我講講以前年度匯繳調減的詳細

蒲公英 追問

2024-01-24 14:41

不是的，我計入23年10月的賬了，是20年21年22年的

玲老師 解答

2024-01-24 14:46

那你202122有沒有調整呢？然后金額有多大，要金額小就不用了調整。

蒲公英 追問

2024-01-24 15:10

老師，金額有點大的，見附件

玲老師 解答

2024-01-24 15:11

你就去更正202122這三年的匯算清繳申報表。

蒲公英 追問

2024-01-24 16:04

如果去更正的話，那就要退稅了，也不要退，要來查賬的呀

玲老師 解答

2024-01-24 16:15

你好  查不查賬這個不好說的  

蒲公英 追問

2024-01-24 16:17

老師，那我能否在24年1月份進行調賬，把計入23年10月的屬于23年之前的費用計入以前年度損益調整

蒲公英 追問

2024-01-24 16:21

不理解不調賬的情況下，以前幾年的匯繳去調減，23年匯繳調增，這個可以嗎，調減的依據是啥呢

玲老師 解答

2024-01-24 16:23

是以前的業務通過以前年度損益調整入賬，然后更正以前年度的申報。

蒲公英 追問

2024-01-24 16:32

問題是老師，我23年10月入了制造費用了，然后分配制造費用，進了生產成本了，涉及的科目和分錄實在太多了，要怎么辦啊，賬全部重新做嗎？10月的賬

玲老師 解答

2024-01-24 16:35

可以更正到最后一個科目，比如最后到主營業務成本了，你就更正到這兒跨年用以前年度損益調整。

蒲公英 追問

2024-01-24 17:00

不太懂老師說的，是每個分錄都去更正，還是只要更正最后一個科目主營業務成本

玲老師 解答

2024-01-24 17:00

可以匯總做一筆憑證更正
然后年報匯算清繳年報是按照每一年度的去更正。