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送心意

朱飛飛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-18 12:35

同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇A,1)甲公司可以享受增值稅增量留抵退稅的政策。自2019年4月稅款所屬期起,納稅人連續(xù)6個(gè)月增量留抵稅額大于零,且第六個(gè)月即9月份增量留抵稅額不低于50萬(wàn)元,符合規(guī)定的其他條件,可以申請(qǐng)退稅。 (2)進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例=150/200×100%=75%
(3)留抵稅額退稅額=(80-30)×75%×60%=22.5(萬(wàn)元)
(4)甲公司可以在10月15日前的納稅申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還留抵稅額22.5萬(wàn)元。

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B 再開發(fā)期間應(yīng)繼續(xù)將其作為投資性房地產(chǎn)核算,再開發(fā)期間不計(jì)提折舊或攤銷。2×22年12月31日,該投資性房地產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中列報(bào)的金額=(6000-600)%2B1200=6600(萬(wàn)元)。
2024-02-26 20:28:11
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇BCD,用應(yīng)稅消費(fèi)品換取生產(chǎn)資料和消費(fèi)資料,應(yīng)按最高售價(jià)計(jì)算消費(fèi)稅;用糧食白酒換取原材料是特殊的銷售方式,不是增值稅視同銷售。 應(yīng)納消費(fèi)稅=10×2000×0.5÷10000%2B10×2000×25×20%÷10000=11(萬(wàn)元) 應(yīng)納增值稅=5.72-5.2=0.52(萬(wàn)元)
2024-01-22 21:41:01
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇A,一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。A公司選擇按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅,適用6%的稅率。應(yīng)繳納增值稅=66÷(1+6%)×6%-5×13%=3.09(萬(wàn)元)
2024-01-22 20:37:51
外購(gòu)已稅煙絲為原料生產(chǎn)的卷煙的消費(fèi)稅稅款,準(zhǔn)予從應(yīng)納消費(fèi)稅稅額中抵扣。 當(dāng)月該卷煙廠應(yīng)納消費(fèi)稅 稅額=80x150+400x1000x56%-50x1000x60%x30%=216200(元)=216.2(萬(wàn)元)
2024-02-27 21:30:38
A 2×23年10月1日,甲公司應(yīng)當(dāng)將持有的乙公司全部股權(quán)(60%)劃分為持有待售類別,在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中將乙公司所有資產(chǎn)和負(fù)債劃分為持有待售類別,選項(xiàng)A錯(cuò)誤,選項(xiàng)B正確。
2024-02-23 21:37:18
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