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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-03-20 16:53

你好,退回銀行嗎?當時支付時做的分錄,然后退回用反分錄做就可以了

2333333 追問

2018-03-20 17:08

但是當月財務費用已經結轉到本年利潤了
如果做相反分錄,就會導致利潤表的利潤總額跟資產負債表的未分配利潤不等

吳月柳 解答

2018-03-20 18:34

那直接做,借:銀行存款  貸:本年利潤

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