老師，您好！23年12月份，開具了全電發票5000元。24年1月，這個業務不做了，需要紅沖發票。我的問題是報12月稅報時，增值稅是正的5000元。到24.1季度申報時，因為紅沖，增值稅是負的5000元。 1、24年負數，會有什么影響嗎？ 2、這個又跨月，又跨年了。應該怎么做合適呢？

王璐璐老師

職稱：中級會計師,初級會計師

2024-01-03 11:44

真實業務的話沒什么關系的呀可以正常申報的哈

阿毛???? 追問

2024-01-03 11:51

老師，24年1季度，增值稅報，就會是負數，這個有什么影響嗎？

王璐璐老師解答

2024-01-03 11:54

如果對我服務滿意的話可以給我一個五星好評哦

王璐璐老師解答

2024-01-03 11:55

增值稅一般是不可以填負數進去的建議可以暫估一部分2024年的收入進去到時候有收入了開票了再去稅務大廳改報表沖掉無票收入

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精選問題

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