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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-12-21 09:20

你好,具體的是什么問題的?是這個固定資產銷售出去了嗎?

武月紅 追問

2023-12-21 09:37

沒 前面的會計申報的,之前的賬都沒有憑證,都是她自己估做的,第二季度的數據就對的上,第三季度就成這樣了 第三季度我看了一下賬套是沒有做計提的,如果是按報表申報不應該期末數是0 第二季度的賬套數據與申報數據對的上 第三季度我看了一下賬套是沒有做固定資產折舊的,如果是按報表申報不應該期末數是0

武月紅 追問

2023-12-21 09:39

她做了折舊,但是金額異常 摘要是交租金

郭老師 解答

2023-12-21 09:39

你好,那你這個報表出來的是根據什么的的,是實實際業務嗎?你核對一下余額和你賬上的是不是一致。

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相關問題討論
是的,清理費用也是計入固定資產清理,然后吧清理的余額轉入資產處置損益
2020-01-19 11:36:38
你好,是的,是需要通過固定資產清理科目核算的
2018-03-22 15:27:54
你好,具體的是什么問題的?是這個固定資產銷售出去了嗎?
2023-12-21 09:20:32
您好,這個是需要轉清理的,需要
2023-08-12 11:26:51
以固定資產清償債務 借;固定資產清理 累計折舊 貸;固定資產 借;應付賬款 貸;固定資產清理 營業外收支 投資轉出固定資產 借;固定資產清理 累計折舊 貸;固定資產 借;長期股權投資 貸;固定資產清理 營業外收支 以非貨幣性資產交換換出固定資產 借;固定資產清理 累計折舊 貸;固定資產 借;庫存商品等科目 貸;固定資產清理 營業外收支
2017-10-10 22:16:28
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