恬恬 追問

2023-11-28 14:23

老師  是的  賬面上應該怎么做了

東老師 解答

2023-11-28 14:24

這個正常做賬，但是沒有發票，不能稅前扣除

恬恬 追問

2023-11-28 14:36

那是計入什么科目了

東老師 解答

2023-11-28 14:37

記入到銷售費用-服務費

恬恬 追問

2023-11-28 14:53

為什么是銷售費用-服務費

東老師 解答

2023-11-28 14:54

因為這個是為了銷售給的一定折扣

東老師 解答

2023-11-28 14:55

就是在你們收款的時候用這個會抵一部分

恬恬 追問

2023-11-28 14:59

我這個銀行流水不是按照往來科目來做賬嗎

東老師 解答

2023-11-28 14:59

你也可以通過往來科目入賬，也可以

恬恬 追問

2023-11-28 15:16

可以通過應付賬款這家公司入賬的話   那沒有發票的話 賬平不掉咋辦

東老師 解答

2023-11-28 15:17

這個所以記入我我說的費用就行

恬恬 追問

2023-11-28 15:21

但是你說的這個不是做的是發票賬嗎  我只有銀行流水沒有發票怎么能計入你說的這個科目了

東老師 解答

2023-11-28 15:22

因為你不進入到這個費用里面的話，你那個賬平不了，只能是往來掛著

恬恬 追問

2023-11-28 15:24

這個我知道  但是我確實沒有發票 能確認為費用嗎

東老師 解答

2023-11-28 15:24

可以做費用，但是你這個費用是需要匯算清繳的時候納稅調整的

恬恬 追問

2023-11-28 15:29

老師  怎么調整了

東老師 解答

2023-11-28 15:30

就是在匯算清繳的時候，納稅調整明細表里面還沒有發票的費用納稅調整

恬恬 追問

2023-11-28 15:44

你就是說匯算清繳的時候這個銷售費用沒有發票的就給他調出來  不進行稅前扣除是吧

東老師 解答

2023-11-28 15:45

對，沒錯的，就是這個意思