微信用戶 追問

2023-11-17 10:32

那資產負債表和利潤表不是會有一個差額嗎？我的報表要不要修改？

暖暖老師 解答

2023-11-17 10:32

你結轉以前年度損益調整就可以，

微信用戶 追問

2023-11-17 10:33

用了這個科目，電子稅務局的報表上有沒有需要修改的地方？

暖暖老師 解答

2023-11-17 10:33

沒有的，別的不需要修改

微信用戶 追問

2023-11-17 10:33

是結轉到本年利潤-未分配利潤嗎

暖暖老師 解答

2023-11-17 10:34

是的，結轉到本年利潤-未分配利潤

微信用戶 追問

2023-11-17 10:35

還有，19年賬上還掛著銷項稅額，但實際上這個稅額是需要直接接入收入的，這個怎么調呢？也用以前年度損益科目嗎

暖暖老師 解答

2023-11-17 10:35

你當初怎么做的 啊這里

微信用戶 追問

2023-11-17 10:36

可以把這個銷項直接記到本年的營業外收入嗎

暖暖老師 解答

2023-11-17 10:36

可以的，如果是多計提的

微信用戶 追問

2023-11-17 10:37

就是當年圖書剛剛開始免稅，我們開了專票，開出去之后圖書免稅了，所以不用計入銷項了

暖暖老師 解答

2023-11-17 10:38

那就是營業外收入

微信用戶 追問

2023-11-17 10:38

可以在今年計入營業外收入嗎，這個有沒有什么影響

暖暖老師 解答

2023-11-17 10:39

不妨礙的這個，放在今年就可以

微信用戶 追問

2023-11-17 10:39

還有我是想再確認下，用了以前年度損益科目，報表是不需要修改的是吧，匯算清繳的時候也沒什么要改的吧，因為我再百度上別人說要修改報表期初數，我就不是很懂這是什么意思

暖暖老師 解答

2023-11-17 10:41

都不需要修改的以前的報表

微信用戶 追問

2023-11-17 10:41

好的，非常感謝您

暖暖老師 解答

2023-11-17 10:42

不客氣祝你工作順利