向陽花 追問

2018-02-01 09:55

不能作廢了么？

向陽花 追問

2018-02-01 09:57

老師，紅沖之前是不是需要先抄稅報稅清卡啥的

答疑陳園老師 解答

2018-02-01 10:04

作廢條件”是指： 一般納稅人在開具專用發(fā)票當(dāng)月，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發(fā)現(xiàn)有誤的，可即時作廢。強(qiáng)調(diào)當(dāng)月，就是不能跨月的意思。 
紅色發(fā)票申請需要在企業(yè)開具藍(lán)字發(fā)票次月，企業(yè)抄報稅之后進(jìn)行，因?yàn)橹挥衅髽I(yè)抄報稅之后，稅務(wù)系統(tǒng)才能完整收集到購銷雙方增值稅發(fā)票的開具及認(rèn)證使用情況，系統(tǒng)才會自動進(jìn)行校驗(yàn)，因此紅色發(fā)票申請時間一定是專用發(fā)票開具次月企業(yè)抄報稅之后。

向陽花 追問

2018-02-01 10:16

老師，那是不是正常交稅啊？可是我是開錯發(fā)票了？怎么辦？

答疑陳園老師 解答

2018-02-01 10:27

正常交稅。開錯不開錯，稅務(wù)不會管你的。紅沖的時候，按開錯的信息紅沖，然后開正確的發(fā)票。

向陽花 追問

2018-02-01 10:31

我家小規(guī)模，上月開錯的是專票，那我正常報稅抄稅繳稅之后，再開紅沖發(fā)票，稅款可以退回么？

答疑陳園老師 解答

2018-02-01 10:34

小規(guī)模開專票，是到稅務(wù)大廳代開的吧。這個，你最好問問你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門，打個電話問下，畢竟他們是專業(yè)的。防止地域差異的原因。我公司是一般，基本操作流程，就是我剛說的那樣。

向陽花 追問

2018-02-01 10:35

不是代開的，我們申請在單位開具的

答疑陳園老師 解答

2018-02-01 10:36

這種情況，你還是電話咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)，我們這邊小規(guī)模開票都是去大廳代開，然后當(dāng)場交稅的。