甜美的身影 追問

2023-10-16 15:12

2023年社保局補(bǔ)退2022年因基數(shù)調(diào)整而多交的費(fèi)用賬務(wù)處理

郭老師 解答

2023-10-16 15:14

你好，上面寫了是企業(yè)負(fù)擔(dān)的，如果是個(gè)人的，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款。或者其他應(yīng)收款。

郭老師 解答

2023-10-16 15:14

跨年了，用的是利潤分配未分配利潤來做。

甜美的身影 追問

2023-10-16 15:15

報(bào)表如何處理

郭老師 解答

2023-10-16 15:16

銀行存款增加，未分配利潤增加。

甜美的身影 追問

2023-10-16 15:18

借：銀行存款    貸：以前年度損益調(diào)整    之后 ，  借：以前年度損益調(diào)整  貸：利潤分配- 未分配利潤

郭老師 解答

2023-10-16 15:18

好，銀行存款增加，未分配利潤增加

甜美的身影 追問

2023-10-16 15:19

報(bào)表是調(diào)整當(dāng)期的還是上年的

郭老師 解答

2023-10-16 15:20

好調(diào)整的是期末余額

甜美的身影 追問

2023-10-16 15:20

能講明白嗎

郭老師 解答

2023-10-16 15:22

你好，填寫的是期末余額。

郭老師 解答

2023-10-16 15:22

不要調(diào)整年初數(shù)據(jù)。