°C 追問

2023-09-04 15:17

商鋪出租業(yè)務(wù)

鄒老師 解答

2023-09-04 15:18

你好，你們是先收取電費，然后代為交給南方電網(wǎng)？ 

°C 追問

2023-09-04 15:19

是的，先收后繳納，怎么做會計賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2023-09-04 15:19

你好，收到的時候，借；銀行存款，貸：其他應(yīng)付款
提現(xiàn)的時候，借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行存款
交給南方電網(wǎng)的時候，借：其他應(yīng)付款，貸：庫存現(xiàn)金

°C 追問

2023-09-04 15:20

先找商鋪預(yù)收，等南方電網(wǎng)來賬單再繳納電費

鄒老師 解答

2023-09-04 15:22

你好，是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎？ 

°C 追問

2023-09-04 15:23

中間是有差額的，我可不可以這樣做，借：銀行，貸：預(yù)收，借：預(yù)收，貸：其他業(yè)務(wù)收入，借：其他業(yè)務(wù)成本，貸：銀行

鄒老師 解答

2023-09-04 15:26

你好，中間有差額，是你單位實現(xiàn)的服務(wù)收入？ 

°C 追問

2023-09-04 15:30

是的，我也是從事物業(yè)管理的

鄒老師 解答

2023-09-04 15:31

你好
收到的時候，借；銀行存款，貸：其他應(yīng)付款
提現(xiàn)的時候，借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行存款
交給南方電網(wǎng)的時候，借：其他應(yīng)付款，貸：庫存現(xiàn)金，其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅