alecloud 追問

2018-01-12 11:47

附表4我填了，維護費480，保存了，主表23欄填了480就保存不了，說應小于19欄 21欄

鄒老師 解答

2018-01-12 11:48

你好，是不是當期你單位應納稅額小于480

alecloud 追問

2018-01-12 11:48

對，剛成立沒有任何業務都是0

鄒老師 解答

2018-01-12 11:50

你好，那你附表4的本期實際減免應當是0，期末余額480才對的

alecloud 追問

2018-01-12 11:51

就是這么填的，是不是稅盤的金額，主表上不用填？只要填個附表4就行？

alecloud 追問

2018-01-12 11:53

可是主表是0顯不出我有可減免的480啊，我先保存的附表4期末余額480，然后主表23欄填480，結果不行保存說我金額應小于19 21欄

鄒老師 解答

2018-01-12 11:54

你好，你當期并沒有應納稅額，所以這個480是以后月份減免的，你需要在以后月份有應納稅額才可以減免480的

alecloud 追問

2018-01-12 11:55

那意思是這個月我只填附表4就行，主表23欄有銷項的月份再填？這個月寫0？

鄒老師 解答

2018-01-12 11:56

你好，是的，附表4 的 480只需要填寫本期發生，期末余額。本期實際抵扣按0填寫