郭老師 解答

2023-07-04 14:42

你們和個人簽訂的什么合同？分公司沒有法人，他只有一個負責人。

????姚姚姚兒 追問

2023-07-04 14:43

什么合同都沒有簽，就是我們分公司想換一個法人，找外邊當法人，每年給她兩萬塊錢，這樣需要什么合同呀

郭老師 解答

2023-07-04 14:44

是做勞務費里面，但是需要對方給你開發票才可以抵扣所得稅，沒有發票，你給他按照勞務報酬2%十來申報個稅。

郭老師 解答

2023-07-04 14:45

20%來申報個稅，剛才打錯。

郭老師 解答

2023-07-04 14:45

我沒有申報，有風險的，你單位沒有履行代扣代繳的義務，個人少交了稅款。

????姚姚姚兒 追問

2023-07-04 14:46

老師，你打的字我沒有看明白，如果走勞務報酬是不是要跟個人簽訂什么合同

郭老師 解答

2023-07-04 14:47

簽訂勞務合同
也可以沒有合同，
但是你只要給他申報了個稅，對方給你開勞務發票就可以抵扣所得稅，如果沒有發票，你給他申報了個稅，抵扣不了所得稅，但是需要正常申報。

????姚姚姚兒 追問

2023-07-04 15:01

老師，我有點蒙，那我直接跟他簽訂委托服務合同，他去稅務局代開發票，這樣可以吧，簡單明了

郭老師 解答

2023-07-04 15:01

可以的，可以這么做的。

????姚姚姚兒 追問

2023-07-04 15:05

那如果區稅務局代開，這個發票的金額是多少啊，我們承諾的服務費是2萬，那代開發票金額是不是20000+20000*6%=21200

郭老師 解答

2023-07-04 15:07

增值稅1%，附加稅6%，個稅20%。

????姚姚姚兒 追問

2023-07-04 15:17

那就是他去稅務局代開的發票的金額是20000+20000*1%=20200，那我簽訂的合同上金額也要寫20200嗎

郭老師 解答

2023-07-04 15:20

稅款他自己承擔嗎？如果自己承擔的話，直接加稅合計開2萬就可以的。

????姚姚姚兒 追問

2023-07-04 15:25

就是稅款他自己負責就直接代開2萬，合同簽訂金額2萬，如果稅款我們自己負責的話就是20200，合同簽訂服務費2萬，稅點1%，我們公司負責稅點，一共打款20200，這樣對不

郭老師 解答

2023-07-04 15:28

可以的，可以這么做的

????姚姚姚兒 追問

2023-07-04 15:32

去稅務局代開的稅點為啥是1%啊，服務費不是6%嗎

郭老師 解答

2023-07-04 15:39

你好，個人稅率是1%和小規模的一樣
你說的6%一般納稅人才可以開的。

????姚姚姚兒 追問

2023-07-04 17:15

好的老師，像公司跟個人簽訂的合同，個人找稅務代開的發票，他的稅率就是屬于個人稅率是吧

郭老師 解答

2023-07-04 17:16

對的，是的，是這么做的。

????姚姚姚兒 追問

2023-07-04 17:18

老師，我想知道，我們跟對方約定好的金額是服務費20000，這個是包含稅點的嗎

郭老師 解答

2023-07-04 17:24

好，不含稅的，這個稅款應該是個人承擔，銷售方承擔。