分公司員工費(fèi)用報銷發(fā)票抬頭開的是母公司的，然后母公司幫我們代墊報銷款同時與分公司掛其他應(yīng)收款，分公司分錄做借：費(fèi)用貸：其他應(yīng)付款母公司。待與對方結(jié)款時，作借:其他應(yīng)付款貸:銀行。這樣處理沒問題吧？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-22 14:48

你好，發(fā)票應(yīng)當(dāng)開具分公司抬頭才是的，賬務(wù)處理是這樣處理

張云追問

2017-12-22 14:58

老師，那就是開的誰的抬頭就是入的誰的費(fèi)用，是吧？那這種情況我該怎么處理啊？

鄒老師解答

2017-12-22 14:59

你好，是的
退回發(fā)票，讓對方開具分公司名稱抬頭的發(fā)票入賬

張云追問

2017-12-22 15:03

發(fā)票比較多，一一退票再重新取得發(fā)票也比較困難，可以直接掛往來再沖銷嗎？

鄒老師解答

2017-12-22 15:03

你好，這樣的發(fā)票是不符合規(guī)定的

你好，發(fā)票應(yīng)當(dāng)開具分公司抬頭才是的，賬務(wù)處理是這樣處理

2017-12-22 14:48:35

尊敬的學(xué)員您好！往來不會有影響。可以新建賬套時候，在原來基礎(chǔ)上做一筆調(diào)整分錄，這樣最不容易錯。

2023-07-19 01:14:40

你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？

2022-10-11 16:37:32

你好；你開的收據(jù) ；? 押金要退還是做：借銀行存款貸其他應(yīng)付款? ?

2022-04-07 12:32:29

同學(xué)你好 1.其他應(yīng)收款是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收股利和應(yīng)收利息以外的其他各種應(yīng)收及暫付款項(xiàng) 內(nèi)容包括：（1）應(yīng)收的各種賠款、罰款，如因企業(yè)財產(chǎn)等遭受意外損失而應(yīng)向有關(guān)保險公司收取的賠款等；（2）應(yīng)收的出租包裝物租金；（3）應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng)，如為職工墊付的水電費(fèi)、應(yīng)由職工負(fù)擔(dān)的醫(yī)藥費(fèi)、房租費(fèi)等；（4）存出保證金，如租入包裝物支付的押金；（5）其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng) 2.其他應(yīng)付款是指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付利息、應(yīng)付股利等經(jīng)營活動以外的其他各項(xiàng)應(yīng)付、暫收的款項(xiàng)，如應(yīng)付短期租賃固定資產(chǎn)租金、應(yīng)付低價值資產(chǎn)租賃的租金、應(yīng)付租入包裝物租金、出租或出借包裝物向客戶收取的押金、存入保證金等。這兩個一個是核算收到的錢，一個是付出去的錢，其中比較容易混淆的是押金。支付押金一方要作為其他應(yīng)收款，因?yàn)榈狡谘航鹗强梢允栈貋淼模Ц稌r會形成到期收回押金的權(quán)利（即資產(chǎn)）；收取押金一方作為其他應(yīng)付款，因?yàn)榈狡谝蜒航鹜嘶厝ィ杖r會形成到期退還的義務(wù)（即負(fù)債）

2022-03-29 23:37:22

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問題

請問老師我們和外商簽訂的銷售合同和我們的報關(guān) 問

是，和外商簽訂的銷售合同和我們的報關(guān)單金額不一致是合理的答
請問下，稅控盤沒有注銷，開票時，在電子稅務(wù)局上開的問

稅控盤沒有注銷，在電子稅務(wù)局上開具的數(shù)電發(fā)票，不需要驗(yàn)舊。根據(jù)國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，試點(diǎn)納稅人通過實(shí)名認(rèn)證后，無需使用稅控專用設(shè)備即可通過電子發(fā)票服務(wù)平臺開具數(shù)電發(fā)票，無需進(jìn)行發(fā)票驗(yàn)舊操作。數(shù)電票無需進(jìn)行發(fā)票票種核定和發(fā)票領(lǐng)用，系統(tǒng)會自動賦予開具額度，并根據(jù)納稅人行為動態(tài)調(diào)整開具金額總額度答
長期待攤費(fèi)用在資產(chǎn)卡片里面為什么當(dāng)月錄入當(dāng)月問

同學(xué)，你好長期待攤費(fèi)用，沒有強(qiáng)制規(guī)定是當(dāng)月攤銷還是次月開始攤銷。實(shí)務(wù)上一般是會選擇次月攤銷答
小規(guī)模納稅人的個人所得稅月報還是季報呢？問

你好，那個是按季度申報工資個稅答
公司章程可以從哪里下載呢問

是已經(jīng)成立了的公司嗎？答

相似問題

丁香花视频完整版在线观看,天堂中文最新版在线官网在线,三男操一女,亚洲中文久久久久久精品国产

請問老師我們和外商簽訂的銷售合同和我們的報關(guān) 問

請問下，稅控盤沒有注銷，開票時，在電子稅務(wù)局上開的問

長期待攤費(fèi)用在資產(chǎn)卡片里面為什么當(dāng)月錄入當(dāng)月問

小規(guī)模納稅人的個人所得稅月報還是季報呢？問

公司章程可以從哪里下載呢問

在線提問累計解決 624495個問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

丁香花视频完整版在线观看,天堂中文最新版在线官网在线,三男操一女,亚洲中文久久久久久精品国产

請問老師我們和外商簽訂的銷售合同和我們的報關(guān) 問

請問下，稅控盤沒有注銷，開票時，在電子稅務(wù)局上開的 問

長期待攤費(fèi)用在資產(chǎn)卡片里面為什么當(dāng)月錄入當(dāng)月 問

小規(guī)模納稅人的個人所得稅月報還是季報呢？ 問

公司章程可以從哪里下載呢 問

在線提問 累計解決 624495個問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自 會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

已經(jīng)收到您的問題，請?zhí)顚懯謾C(jī)號，解答成功后可以快速查看答案。