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袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-11-23 16:08

差額沖減吧             

雨洛 追問

2017-11-23 16:15

以前的會計基礎上說,要沖銷錯誤金額那張憑證,再做一張正確的憑證.那是不是現在的會計基礎是這您說的這樣嗎?

袁老師 解答

2017-11-23 16:38

這個調整正確即可，方法不止一種  

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相關問題討論
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2017-11-23 16:08:19
您好 計提工資的憑證，和發放工資的憑證可以是一份憑證 5月計提6月工資？
2019-09-06 11:09:49
可以
2016-10-18 10:41:13
計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金
2018-12-29 11:20:45
我們人資部門是下月的月初才會核算好當月發放的工資，但是每月的月底我們就要計提當月的工資。假如我們按照上月發放的工資計提當月工資之后，與下月初人資提上來的工資總額不一樣。要怎么沖銷后補計提。要怎么做憑證
2017-12-09 18:32:35
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