請問去年12月份工程施工科目多結(jié)轉(zhuǎn)了，導致工程施工是負數(shù)，今年應(yīng)該怎么調(diào)帳做會計分錄，企業(yè)所得稅已經(jīng)匯算清繳了

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職稱：注冊會計師

2023-03-21 11:52

是的，去年12月份的工程施工科目確實存在多結(jié)轉(zhuǎn)的情況，這會導致當月的工程施工是負數(shù)。針對這種情況，建議先進行手工調(diào)整，將去年多結(jié)轉(zhuǎn)的部分調(diào)至今年，以歸還去年的支出；然后再進行會計分錄，進行負數(shù)的處理，以正常管理賬戶；最后，企業(yè)可以根據(jù)實際情況，結(jié)合財務(wù)報表，進行正確的所得稅匯算清繳。

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