老師，你好，比如2022年2月增值稅銷項(xiàng)10萬元，2月的進(jìn)項(xiàng)全部通過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額8萬元，這個(gè)月假設(shè)進(jìn)項(xiàng)只要6萬元就行了，是不是2月底賬務(wù)處理是借應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）6萬元貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)6萬元，3月份報(bào)稅的時(shí)候，直接再勾選平臺勾選那2月份的6萬就可以了

青檸

職稱：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

2023-03-16 10:57

不對，2月份應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）只能勾選8萬元，因?yàn)?月份的進(jìn)項(xiàng)是8萬，而不是6萬。3月份報(bào)稅的時(shí)候，應(yīng)借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額8萬元貸應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）8萬元。

精選問題

請問繳納房產(chǎn)稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是最開始建房的金額，還問

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養(yǎng)殖公司的活動(dòng)板房繳納房產(chǎn)稅進(jìn)行稅源采集：房產(chǎn) 問

你選擇其他用途就行了答
2024年更正申報(bào)個(gè)稅后，所得稅報(bào)表在哪里調(diào)增？問

您好，在職工薪酬這個(gè)表上面答
平時(shí)買的一些材料是不是也要攤到成本里面去？問

領(lǐng)用或使用材料時(shí)，才分?jǐn)偟匠杀局?/span> 答
老師您好，第1年公司轉(zhuǎn)入基本戶1W，今年第4年，才個(gè)性問

若確實(shí)是實(shí)繳1萬，不會(huì)有問題。答

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在線提問累計(jì)解決 1130個(gè)問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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